内审不符合项
各位老师我看到有这样的一个内审不符合项,没有明白,请老师指点迷津
不符合事项:未能提供“设备保养计划”,进一步审核设备确实有保养,证据:设备检查表;违反记录管理程序中5.2.3.1记录由有关部门归档、保存,记录的形式主要是表格,按月装订成册保管方式,也可以是图表、报告、卡片、软盘、光盘、照片等,以便于存取和检索,并放在适宜的环境,以防止损坏、变质和丢失。
原因分析:设备保养计划确实有做,并根据设备保养计划编制设备检查表,因记录没具体的存放位置,故记录丢失
纠正与预防措施:设置记录存放区域,并将记录整理存放其中;由部门主管与班长监督实施 实施人签名:11 22
追踪确认:已确认设置记录存放区域,并在10日内抽查是否将记录放在设置的区域内,将检查的日期与检查人签名与检查状态填在本报告中
XXXXXXXX日 XX人XXXXX状态确实执行
不符合项已关闭
请问这样的不符合项是严重不符合吗?总感觉里面有不对的地方,但哪里不对还说不出,请老师们指点啊!!!:D
不符合事项:未能提供“设备保养计划”,进一步审核设备确实有保养,证据:设备检查表;违反记录管理程序中5.2.3.1记录由有关部门归档、保存,记录的形式主要是表格,按月装订成册保管方式,也可以是图表、报告、卡片、软盘、光盘、照片等,以便于存取和检索,并放在适宜的环境,以防止损坏、变质和丢失。
原因分析:设备保养计划确实有做,并根据设备保养计划编制设备检查表,因记录没具体的存放位置,故记录丢失
纠正与预防措施:设置记录存放区域,并将记录整理存放其中;由部门主管与班长监督实施 实施人签名:11 22
追踪确认:已确认设置记录存放区域,并在10日内抽查是否将记录放在设置的区域内,将检查的日期与检查人签名与检查状态填在本报告中
XXXXXXXX日 XX人XXXXX状态确实执行
不符合项已关闭
请问这样的不符合项是严重不符合吗?总感觉里面有不对的地方,但哪里不对还说不出,请老师们指点啊!!!:D
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6 个回复
sundysony (威望:0) (广东 深圳) 咨询业 员工
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你这都写得挺明白的啊,哪里不妥啊,没发现。没做就是6.3的问题,记录弄丢了就是4.2.4。