换证审核给开11个不符合项！悲催...

2012年1月12-13日两名审核员对我公司进行两天现场审核，这次是ISO9001换证审核，竟然给开了11个不符合项，还有N多口头不符合项，要求1月18日以前提交，14-15日又是周末休息日，嗨...有兴趣的，看看开的不符合项内容吧！

（一）建议针对管理评审提出的三项改进内容建立具体的推进计划并跟踪其完成情况。
（二）查编号为1111003的8D报告（2011.11.8），其中要求、纠正、原因分析、纠正措施、预防措施等内容均不合理。2、查2011.9.1发给大金株式会社的对策报告书： 其中内容（包括格式）不太合理，如原因分析逻辑性不强，对策和原因没有完全对应。
（三）1）技术部相关人员对本部门的质量目标不了解。     2）2011年的目标统计-新产品研制成功率96%、液压件国产化率80%缺乏依据。
（四）1）实际部门设置已变更，但质量手册等相关文件没更新，如目前生产部门设置的是加工系、组立系，手册上还是1-4系、组立系； 实际成立技术部，手册上还是技术开发组。 2）关于技术部，图纸上的印章显示为"技术品质部"，2011年度质量目标完成情况检查记录表中显示为"生产技术部"。
（五）1）2011年设备保养计划要求每月对重要设备做保养，实际不做。  2）设备NC29、MC21等（2010-10开始使用）2011年的年度4次保养忘做了。 3）2011年9月完成两台新压力储罐的备案，但没列入设备台账。  4）压力储罐的压力表、安全阀的有效期已过。 5）箱体加工线的MC3、MC7 "设备日常点检卡片"中的液压油压力、压缩空气压力没填写。
（六）1）箱体加工车间较凌乱，地面很多油撒漏。  2）箱体加工车间的灭火器有3个压力不足。3）维修用的氧气、乙炔挨在一起放。    3）涂装室较凌乱，油漆桶、抹布、手套、洗衣粉、塑料袋等没有整理。 4）DU-00组立线已搬走，但标识没更新。
（七）1）DU、DC组立的扭矩扳手13/1 没及时校准，文件要求8：00--9：10 做。   2）UW扭矩扳手的校准时间的规定在作业文件上漏了。 3）涂装室的"油缸膜厚记录表" 11/1 之后没填写；   13/1 的"脱膜剂浓度记录表" 清洗前PT 浓度没及时填写； "涂料年度管理表" 11/1 之后没填写。
（八）近期的"返修工艺通知单"中体现不出实际返修的情况和重新检验的情况 （相关内容没填写）。
（九）查入厂检查管理标准中的入厂检查流程图，没有包括锻造部品和磷化部品的检验要求，其中棒材、外协机加部品和电镀产品的检验要求也与实际工作不一致。
（十）查顾客满意调查结果，有客户（科友、洋马农机）对公司的纳期和投诉处理等不满意，建议：1、了解不满意的原因；2、制定相应的改善对策，并回复客户。
（十一）1、供应商第一锻造的9001证书已经过期，应及时更新；2、针对试用的供应商也应保留分承包方调查表；3、应保留B级供应商改进的证据。

提交了29项添附资料，17日提交，指出四项需完善：1. 管理评审的整改计划填写不对；2. 技术部质量目标培训没有记录；3.老供应商停产，对策是询新的供应商中没有指明新供应商名称；4.受入检查流程图修订不全。

18日经过完善，终于通过审核，松了一口气...

不过，作了十多年的体系工作，这次被开了这么多不符合项，心里很不是滋味。大家别拍我哈！2012年1月12-13日审核，本人2011年12月26日上岗。内审、管理评审、质量目标统计等都是俺做的假材料，没办法！