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immoon (威望:0) (天津 南开区) 机械制造 工程师 - 和三体系一起慢慢变老...
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immoon (威望:0) (天津 南开区) 机械制造 工程师 - 和三体系一起慢慢变老...
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我们原来搞过一个记录的审核，按照公司的记录清单，逐条检查记录的填写和保存情况。主要检查：记录是否按照规定的频次填写，填写的内容是否规范，签字日期是否完整。记录是否按照要求的期限保存，保存是否完好等等。
文件的话可以去查受控文件的发放是否到位，是否填写发放回收记录。现场的操作人员是否了解查找文件的途径等等。