紧急求助--外审不符合项整改

本帖最后由 leiyan2009 于 2012-4-16 11:02 编辑

1.采购产品验证过程不是足够有效的。
采取措施：对《来料检验规范》中的检验项目于图纸内容不一致，补充检验内容，使检验内容与图纸一致；
根本原因：制定《来料检验规范》时，未对图纸进行仔细确认，导致检验内容欠缺。（因为有些检验内容是公司无法检验的，所以没有在来料检验规范中增加全部检验项目
系统性纠正措施：完善《来料检验规范》：将图纸中的全部检验内容增加至《来料检验规范》中，使无法检测的一些检验项目可以以供应商提供的检测数据为依据。-----不知道这样写是不是正确？
纠正措施的影响：使采购的零部件得到有效控制。----不知道这样写是不是正确？

2.员工能力管理过程失效。
采取措施：员工岗位职责内容更新，并增加各部门需要培训的内容；
根本原因：1.员工岗位职责版本为2008年度，未及时对内容进行更新，导致各部门岗位职责不完善；2.公司人员流动未对一些文件进行交接，导致工作脱节；
系统性纠正措施：完善员工岗位职责，并对每个部门需要的作业文件进行统一记录并到行政部门存档，定期增加文件的评审；
纠正措施的影响：使每个部门的文件及记录得到有效控制。


3.纠正措施管理过程失效。（卡尺：7381413，GRR=24%，并要求采取校准措施，但是该改进措施未实施）
纠正措施：将失效的卡尺进行送检；


4.数据分析过程不是足够有效（1.无证据证明向顾客的交付及时率按照确定的时间间隔进行了评价；2.无证据证明对供应商的交付及时率按照确定的时间间隔进行了评价）
纠正措施：定期对每个客户的交付及时率与每个供应商的及时供货率进行统计。


5.顾客满意度评价过程不是足够（顾客满意度不是基于与交付和质量有关的客观数据进行评价的）。
纠正措施：对本公司的客户满意度评价表进行更新，使内容涵盖TS16949所需的内容。


6.设计策划过程失效（设计是外包管理，但是公司未策划与外包有关过程的接口管理活动）。
纠正措施：完善质量手册：增加外包设计过程与本公司的接口活动的控制要求。
根本原因：产品设计和开发过程铸件从完全外包到部分，文件未及时评审适宜性，导致过程脱节。


这6各不符合项的系统整改措施和纠正措施影响还没有写完整，希望各位大侠帮忙！！