供应商审核表

过程审核表
检查项目 观察 判定
文件准备
1产品图纸状态是否是有效的？ 查看，比较；签发/日期
2首批样件的检验是否合格？ 认可文件/日期
3有无参考样件（如：CKD件，颜色样件，各种工步骤参考样件）？ 在何处，有哪些，查看一下
（在切割处没有参考样件）
4某些检验标准和记录是否须存档（存档责任件）？ 哪些特性值；谁负责；如何存档
5有无关于生产过程运行/流程的总流程图？ 展示和解释
6有无生产流程简图？员工了解这些吗？ 每位质控员就有它的复印件
7是否进行了过程FMEA？ 针对哪些工序？倾听解释
外购件和原材料
8原材料供应商是否对其所供的原材料进行了检验？ 提供检验结果
9不同的供货批次能够准确地辨认否？ 辨认，展示
10外购件的质量有保证吗？ 质检报告
11所有的工艺辅助材料（一次性材料）是否有明确的技术特性规定？ 材料明细表，材料技术文件
原材料进厂—仓储—在线准备
12是否进行了零件和原材料地进厂检验？ 如果是，检验项目是什么？
13使用了合乎要求的检验设备了吗？
进厂检验设备，检验频次，检验记录）
14不合格品的退货是如何规定的？ 查看和请展示
15零件和原材料在库里和在线上是否做出标识，数量足够否？
目检
16正确的零部件在线准备好了吗？ 标识，目检
17零件在线准备工作的方法是否符合要求？
符合人体工程学的操作，零件无损伤，干净？ 目检
18仓库中的存放和运输器具是否适宜和干净？ 具备和批量生产相符合的能力
19是否注意到工艺辅助材料（一次性材料）的有效期？ 如何辨认，如果过期如何处理？
针对每道加工工序
20有无制造工艺卡？ 正确的流程，现场检验
21操作工人接受过机器，工装夹具和工具使用的学习和培训了吗？ 观看和询问
22操作工人有无质量检查的规程？ 操作工人演示
23操作工人有无正确的和易于操作的质检手段？ 图面，检具，样品，定位调整器具等等，各自的用途
24有无质量检验人员 有哪些，在哪里
25上述工段检验的检验设备和手段是否齐备？


特定检验场地，检验工具齐备和放好，有保护措施，干净，检验规程齐全，检验设备要有标识（查看和请展示）
26检验设备和手段的能力有无保证？ （检具校订，参考件）。请展示
27有无机器、工具，传送设备的保养计划？ 请出示，最近一次保养是何时做的？
28有无故障紧急处理规程？

机器失效，工具断裂，工伤事
故等出现时和处理方法？
（请展示；工人是否了解？）
29有无关键尺寸的，功能特性值的及关键的工艺参数？ 请展示有哪些，如何监控的
30有无实用的和可靠的分类和标识，对于：
——合格品
——返修品
——报废件以及它们的存放器具（用颜色区分）？ 请展示，评价
31返修件的物流是否清楚地固定下来？
如何返修，场地，装备，验收（请展示）
32有无对于重要的特性值的SPC（统计的工序控制）监控？ 请举例展示
33从事SPC的员工是否接受到培训？
他们注意哪些偏差，做哪些工
作？）（请展示和提示）
34如果没有合适的SPC—设施，这些重要特性值是否仍得到控制？ 请展示如何进行，评价其适用性
35有无现场的数据评价，据此人们可以了解较长时间的发展变化情况 请举例展示

36对于手工制作，有无规程，简便的检验手段？ 查看
37当某道工序出现不合格情况时是否清楚如何处理？
——过程FMEA预见到哪些异常可能会发生？
——对这些可能出现的异常采取了哪些预防措施？
——建立了哪些控制组织？
——对这些可能出现的不合格情况进行过讨论，协商，存档吗？对相应的员工对此进行了指导和培训了吗？
（哪些情况，如何反应，谁负责，反应速度；请展示）









38对于过程能力的检验是否准备了测量数据采集？零部件标识，测量数据采集，数据处理，结果评价。 在运行中鉴定
39设备能力（Cmk）是否已经确定？ 记录的数据和结果展示
40每道工序前后的零部件搬运和放置是否符合要求？如：零件箱，货架；符合人体工程学，零部件无损伤。 现场详细观看
41各道工序之间零部件的存放是否符合先进先出—原则？

42是否满足清洁要求？在产品上，岗位上，运输中，在零件箱内以及周围环境。 现场检查；谁负责；谁检查
（现场需要清洁，作业废物应有收集箱）
43所有质量检查，检验工作的光线情况，能见度情况是否合适？ 如何检验照明度够否？
44有无桌式工作平台或存放可能性，对于：零部件的鉴定，样件存放，图纸阅读，资料记录，工具准备和更换等。

45有无足够的装零件的架子，周转货架和容器？以日产量所需零部件数为尺度。

46物流设备是否：
—实用/符合人体工程学
—安全
—明确修理工作和负责人？ 查看，请展示容器保养
47对于工作安全，事故防范，火灾预防等等的要求是否做到了？ 巡视检查和提问
48对于整个（生产）过程：Ppk是否已经确定？
是否生产流程中有无瓶颈点和薄弱点？质量的，数量的；在哪些位置；采取措施？

服务性任务
49有无图纸，产品技术文件及标准的管理？ 请展示，评定
50测量室和实验室是否符合要求地装备起来了？ 请展示到位的设备，设备明细表
51专业人员是否经过专门的培训？
演示如何做检验；多少员工能做
这些检验？
52是否定期地进行生产监控的检验？ 出示生产计划
53对于生产辅助材料（一次性材料）有否专门的仓储和操作的规则？ 哪些？谁制造的？请演示（制定仓库管理规定）
54有无解决质量问题组织？


哪些问题被跟踪，按着什么程
序来处理这些问题谁检查问题
（缺陷）消除措施（消除错误/
缺陷措施）（请讲解和演示）
55是否有定期实施的过程审核计划? 谁负责，专业培训情况，审核表
56定期的产品审核是否已列入计划或已经实施了？ 哪里，哪些，谁实施的，如何实
施的；请出示
57有无实施设备保养计划？ 请解释，出示
58分供方方面分供方的批量生产供货是否确保质量和数量？ 谁实施的检查？如何以及何时
检查的？
最终检验
59有无产品最终验收的检验规程？ 请出示（成品检验指导书）
60检验规程是否易于理解？
特性值及公差，标识，包装，直观
标记. 查看，请解释
61检验设备是否够用？ 按要求检查
62检验设备是否易于操作？ 请展示操作
63检验设备本身是否验证过？ 哪里，如何验证的，谁验证的；请解释
64最终检验结果是否记录下来并作统计学分析了？ 如何，请举例说明
65零部件在包装前是否又经“目检”了？干净，表面完好无损。

66不合格品是否做出标识并分开加以管理了？ 没有设立废品箱

67不合格品是否经过分析？ 如何，哪里，谁做的，多长时间？
68不合格的零件、总成能否确保准确无误的可追溯性？

包装
69是否与主机厂商定了某些特殊的包装？哪些，如何识别，照片，样品。 协议书和样品检查
70这些包装是否经过试验，是否符合要求？
能可靠地防止零部件损伤。 查看
71进行过包装审核吗？
72是否具备足够的，干净的能满足批量生产的包装器具？
仓储和发货
73包装好的货物是否采用运输器具来堆放和装载来确保其无损坏？适合存放的托架，箱子等等。 请出示
74每包装箱及单个货次是否具有明确清楚的标识？ 请出示
75发货仓库是否适宜发货作业？ 参观查看
76是否贯彻了先进先出原理？
77是否进行了仓储检查？
78下雨时，厂内运输或发货运输是否会出现货物淋湿？是否结灰或盐水潮气？

总分：
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注：每个问题10分，总共为780分。审核分数为总分/780*100%