请大家指点：对外审不符合项这样回复可以吗？

本帖最后由 feiyu521 于 2012-7-5 17:03 编辑

不符合项一：Failure:未能有效实施供应商管理过程。

Evidence: 1.没有监控供应商的超额运费。
2. 对于那些没有ISO9001认证的供应商（例如，xxxx），没有建立质量体系开发计划。

临时纠正措置：1.对供应商超额运费进行书面统计；
2.督促未通过认证的供应商拟定新的认证计划并保证按时完成。
根本原因分析：1.超额运费未作书面统计（已监控，因为去年没有发生超额运费，所以没有书面反映）；
2.未认真督促供应商按照前期制定的认证计划实施认证工作。
永久纠正措施：1.对供应商进行绩效考核时落实书面反映超额运费，定期汇总，在考核报表上体现；
2.要求所有供应商按照TS16949标准组织安排生产管理，并最低限度通过ISO9001认证。


不符合项二：:Failure: For some new desighed product, the DFMEA was not always effectively reviewed before publishing for use.
Evidence:For the new developped compressor no.GDC 175, some structure, e.g., the front/back cover, were missing in DFMEA. 新产品GDC 175的 DFEMEA不完整，如前盖，后盖，都没有分析。
临时纠正措置：
把 GDC175的DFMEA完善，补充例如前盖、后盖等其它原来没有进行分析的零件，进一步完善DFMEA。
根本原因分析：
因为GDC175采用结构通用化设计，与现有的产品结构通用，零配件通用化，所以在做DFMEA时直接使用了通用的DFMEA，没有对GDC175与其他压缩机的不同之处进行有针对性的失效模式分析。)
永久纠正措施：
在今后新产品的开发过程中，除了对通用部件引用相同的DFMEA外，针对新产品的不同之处重点进行失效模式分析，确保新产品开发的顺利进行。)

不符合项三： Failure: In case of some process change, the Job set-ups verification was not always peformed effectively.

Evidence: In machining process- machine #10, the process change log indicate that the cutter was replaced at 10:35 am on 2012/05/07, but the prompt first sample verification was not evident to be done. 机加工车间，10#机，换刀后，没有做首件确认。

临时纠正措置：将原《加工检验记录表》一分为二，设定单独的《首件、末件检验记录表》并开始使用。

根本原因分析：1.对“首件确认”认识不足。
2.原纪录格式不合理。
永久纠正措施：1、对相关人员再度培训。
2、落实《首件、末件检验记录表》使用。并安排专人定期检查表格的填写情况。