客户审核工作准备

客户审核工作准备

1、 了解客户信息，有针对性的准备材料； 客户名称：
2、 生产线生产计划调整；产能分析；生产计划监控；
3、 设备、工装、模具台帐、履历表、维护保养记录、备品备件计划；等；
4、 生产车间：
4.1整理、整顿；现场环境卫生、设备卫生、设备标识卡；物料摆放整齐，不允许混装、混放；物料不允许落地；人员工作服、劳动保护用品（眼镜、耳塞）等；
4.2区域划分：物料区、在制品区、成品区、不合格品区域、不合格筐（红、黄）；等；
4.3文件检查：控制计划、作业指导书、设备操作规程、设备点检记录、特殊过程监控记录、产品标识卡，生产计划单与生产报表；车间看板；缺陷图片等；
4.4工装、模具定置管理，物料标识；（冲压模具、PU模具、PP模具、热合模具、旋装刀具和滚轮等）；等；
5、 物控部：定置、定容、定量管理；物料标识；可追溯性管理；物料进出帐；先进先出管理；设定安全库存量；安全（防火、防涝、防盗）；仓库管理规定；
6、 技术部：技术文件控制与管理；APQP文件；PPAP文件；FMEA分析；过程流程图设计；产品控制计划；作业指导书；新产品开发流程；新产品开发计划；等；
7、 采购订单监控；供应商管理；交货及时率统计；
8、 质量部：
7.1首/末件检验记录、巡检记录、成品检验记录；特殊过程监控记录；不合格品标识卡；不合格品控制；P控制图；首件确认留样；破坏性检测留样；极限样件与缺陷样件；量检具标识（有效性）等；
7.2进货检验记录；不合格评审通知单；材料质保证明；进货批次合格率统计；量检具标识（有效性）等；
7.3实验室：实验设备台帐、使用记录；实验设备校准记录；仪器、仪表检定记录；实验设备标识卡、合格证；环境卫生、区域划分；物料标识；试验记录；检测报告；等；
7.4产品、过程、供方审核记录；全尺寸检验记录；型式试验记录；客户投诉处理记录；质量整改记录（纠正预防措施）；质量改进记录；供应商整改记录；质量汇总统计分析；出厂检验报告；
7.5计量器具管理：量检具台帐、校准记录、检定记录；合格标识（有效性）；
7.6上次审核不符合项整改计划及整改措施验证记录；