原材料零星采购管控制度-——的漏洞

1．目的：
完善原材料零星采购作业流程
2．范围：
适用于原材料零星采购进料管控流程
3．定义：

1. 1.原材料零星采购：所谓原材料零星采购就是为了满足生产走的非正常程序、非常规的一种临时性的采购方式；
2. 2.紧急物料：所谓紧急物料是指资材来不及建立供应商档案而生产急需用的物料；
3. 3.调现货：所谓调现货是正常下达的订单，现有供方无法满足生产和市场需求的情况下，为满足生产需求,而采取的调货方式
4. 4.小额供方：所谓小额供方是指月均金额少于3000元以下的供应商；

4．工作职责：
4．1．资材课职责

1. 1.1负责提供新供应商资料给财务建档；
2. 1.2对于紧急调现货，负责协助安排寻找货源并向供应商索要相关资料；
3. 1.3记录整理及维护新供应商相关资料；
4. 1.4对于小额供方，如供方半年内月均金额大于3000元资材应立即处理加入＜合格供应商名录＞ ；
5. 1.5对于紧急物料资材来不及建档的原材料采购及小额供方资材每月10号前更新清单发放采购、品质、体系、技术研发中心等相关部门；

4．2．财务部职责

1. 2.1将供应商资料录入系统建立供应商档案；
2. 2.2对小额供方进行监督并且每半年清理一次，确认月均金额是否大于3000元；
3. 3. 采购课职责
4. 3.1每月10号前及时更新＜合格供应商名录＞，在更新＜合格供应商名录＞的同时确认新供应商资料是否齐全；
5. 3.2维护、整理老供应商资料；
6. 3.3 协助资材向供应商索要相关资料；
7. 4. 仓库、品质职责
8. 4.1配合收货检货；

5．工作流程：
无。
6．作业内容：
6．1 对于紧急物料资材来不及建档的原材料采购，初次来料特采处理，但必需在MRB上注明建档完成时间，在建档期间仓库、品质正常收货检货；如超过建档期未建立供应商档案，将立即对此供应商停止采购，如未执行仓库品质拒绝收货、检货，特殊情况无法按时完成建档资料，事前应邮件知会相关部门并在MRB报告上注明其原因
及完成时间；对于紧急物料每月10号前资材应更新清单发放采购、品质、体系、技术研发中心等相关部门。且调现货不在此管控之内；
6．2 对于紧急调现货无需建档，采购提出需求经业务或总经理室同意后，资材协助安排寻找货源，资材向新供方索要提供品质保证涵、营业执照，如是电子料应须提供货源证明，如不能提供及时反馈采购及相关部门；
6．3 对于小额供方，资材提供供方调查表、营业执照、税务登记证、组织机构代码证，同时注明此供方属于小额供方，并且每月10号前更新清单发放采购、品质、体系、技术研发中心等相关部门。财务须统一单独建立供应商代码，且每半年对小额供应商进行清理及确认月均金额是否大于3000元，如大于3000元应及时知会资材及相关部门，对于此类供方资材应建立供应商档案加入＜合格供应商名录＞中，同时并回复相关部门建档的完成日期，如未按时建立供应商档案加入＜合格供应商名录＞应停止对此家供应商的采购，且调现货不在此管控之内；
6．4 针对以上6.1、6. 2、6. 3三种情况品质IQC应加严检验，同时须环保测试OK后方能判定是否合格；
6．5 针对以上6.1与6.3第一次供货可不签技术质量协议与环保协议，但需研发承认并提供SGS报告，第二次供货时需签回，同时提供SGS报告；

1. 6 对于客供料，资材根据业务提供的客户单价及客户代码，提供客户的相关资料给财务，由财务单独建立供应商代码；

7．记录保存：
本文件中产生的各合格供方名录的相关记录保存三年
8．相关文件：
无
9．相关记录：
小金额采购合格供方名录
紧急物料来不及建档的合格供方名录
10．附件：
无