印刷厂内审总结报告

彩色印刷有限公司
内审报告（QR-822-05）
1、审核目的
评价质量管理体系运行的符合性、有效性，在11月初第三方审核前纠正不合格项，达到顺利通过质量管理体系认证的目的。
2、审核范围
公司从接收客户订单到交货给客户所涉及的部门、过程和场所
3、审核依据
ISO9001：2008质量管理体系标准要求；公司质理管理体系文件（如《质量手册》、《程序文件》和相关支持性文件）；适用的法律、法规
4、审核人员
审核组长：
审核员：
5、受审部门
总经理/管理者代表、采购部、生产部、行政部、品管部（含文控）、业务部
6、审核时间：2010年8月9日
7、审核综述
7.1 文件审核
公司指派品管部XXX，于内部审核前对公司《质量手册》、《程序文件》以及相关辅助性文件，根据公司实际运行情况进行了文件审核，公司之体系文件基本符合实际运行。
7.2 现场审核
2010年8月9日，以XXX为审核组长的8人审核组，对公司进行了一次全面的审核，本次审
核得到上级领导的高度重视，也得到各相关部门主管和全体员工的全力配合，审核过程是采取抽样方式方式进行。此次审核共发现5项不符合项，均为一般不符合项，其中品管部2项，生产部2项，行政部（仓库）1项，此5项不符合项均得到相关部门负责人的认可。
7.3 纠正措施验证
经验证各相关责任部门已于2010年8月11日前对所有不合格项采取了纠正措施施，纠正措施总体有效，各纠正措施的实施证据详见内审不合格报告表，报告编码为NO：20100801-05。
7.4 下次审核建议
经过本次审核，发现总经理/管理者代表、业务部、采购部对质量管理体系执行状况较好，品管部、生产部问题较多，下次审核时需对这两个部门作重点。因为审核是采取抽样方式进行，毕竟有一定的风险性，有些问题可能没有被审核到，望各单位能严格按质量管理体系要求执行，完善管理体系，争取在下次审核时取得更好的成绩。
8．质量管理体系有效性评价
质量管理体系文件基本符合ISO9001：2008标准的要求，对质量管理体系过程实施和控制起到一定的指导和规范作用，建立了自我发现问题和持续改进管理体系的有效性的机制，内部审核和纠正、预防措施等过程的实施基本有效。

审 核: 编 制: 日期：2010 年8月12 日