内审—— 采集几束莠草，在这里晒一晒

本帖最后由 hsm198311 于 2012-10-12 11:49 编辑

内审—— 一路走来，有很多感受，现采集几綹莠草，各位都是同道中人，大家提提看法，我这么下结论是否正确？

背景资料：公司2012年内审，采取滚动方式，每月审1~2个过程，对需要采取纠正措施的，发“内部审核分报告”，随时通知被审核部门。从3月份开始，到现在已经7个月，一路走，一路行，记录所见所闻，现从中采集几綹莠草，在这里晒晒。

案例之一：
公司程序文件“PGQ – N130检验、测量和试验设备控制程序” 5.6.2规定：计量工程师应对在役计量器具和检测设备进行不定期检查，核查其是否在规定的有效期内，标识是否清晰等。一旦发现不合格，立刻要求停止使用，并进行维修，合格后方可使用。并填写“计量器具及检测设备巡检记录”。

抽查情况和问题描述：
抽查RDR-2012-6“计量器具及检测设备巡检记录”，巡检人：XXX；巡检日期：2012年6月11日；巡检范围：全部计量器具及检测设备；巡检具体情况：

编号 名称 规格/型号 状态
JSI-JL-43 红外测温仪 PT300 封存
JSI-JL-44 高度卡尺 0-1000mm 需检定
JSI-JL-45 外径千分尺 200-225mm 正常
………… …………
JSI-JL-63 外径千分尺 125-150mm 正常

一张表记载了从编号43到63共21（把/台）计量器具的巡检结果，从上表可以看出，计量器具的巡检存在以下问题：
1 计量人员对文件理解有误，文件规定，巡检是针对“在役计量器具和检测设备”，不包括封存的计量器具；
2 表中看不出每（把/台）计量器具具体检查了哪些项目，以“JSI-JL-44（0-1000mm）高度卡尺”为例，检查结果为“需检定”，那么是到了周检时间，还是其他原因，没有记载。
3 因为没有详细的记录“需检定”的具体原因，进一步的改进措施则缺少依据，不利于计量器具的日常管理。

案例之二：
1 “PGQ – N135设备管理制度”，6.4.4规定：每一年必须对设备进行一次全面检验和校准，对不能满足工件加工工艺要求的设备…………。
2 公司共有起重设备7台，抽查30T起重机，使用说明书有如下规定：
1）用户应按本说明书的有关规定进行安装架设使用和维护。在使用时按照操作规程进行操作，定期进行检修，只有在这样的情况下，制造厂才负保修之责。
2）起重机部件的维修
①桥架及主要构件：起重机的桥架及其主要金属结构件，应每年进行一次全面检查（所有连接螺栓不得有松动、主要焊缝是否有裂纹、检查主梁上拱度、检 查其他主要部件是否变形、起重机大车和小车的运行轨道，一年应检查两次）。
………… …………
⑩制动器：起升机构制动器应在交接班时检查，运行机构制动器2—3天检查一次；制动器的各连接处，每周润滑一次。

抽查情况和问题描述：
1 抽查设备年度检修情况，生产部未制定设备年度检修计划。
2 抽查30T起重机“设备日常点检卡”和“设备保养计划”：
1）设备日常点检卡：设备名称：天车； 设备型号：MG30； 设备编号：A005（7）；月份：2012.5，点检项目如下：

序号 点检项目
1 钢丝蝇有无断股、扭曲现象
2 操作手柄在零位、操作灵活
3 限位、保护装置是否灵活
4 报警是否正常
5 工作铃是否正常
6 送电后电源提示灯亮

以下点检项目为每周一次
7 减速机油位是否在油标刻度线上
8 母线、滑线工作正常
9 凸轮控制器触头、机构工作正常
10 抱闸机构是否正常

以下点检项目为每月一次
11 电动机电刷、滑环、风扇
12 接线及变阴器
13 清洁
14 润滑油杯、油嘴无缺损
11、12由维修工点检
2）设备保养计划：
一级保养：减速机换油、润滑点加油、电机电刷、抱闸、凸轮触点、螺丝紧固。保养周期：1次/年。
二级保养：1级保养全部内容及更换磨损的拖铁、滑触线及绝缘子、各种保护调整。保养周期：1次/年。

从上述资料可以看出：生产部未制定“设备年度检修计划”，不符合“PGQ – N135设备管理制度”6.4.4的规定。
“设备使用说明书”是设备使用和维护的依据，在制定设备维护、保养项目时应根据设备使用说明书确定保养项目和频次（可以根据使用情况相应延长或缩短，但不能缺项）。但30T起重机“设备日常点检卡”和“设备保养计划”中缺少“设备使用说明书”中明确规定的项目，这样，不能确保起重设备按规定进行维护保养。

各位都是同道中人，大家提提看法，我这么下结论是否正确？
希望得到各位的指点。谢谢！