求助：环境因素评价方法

1 目 的
为了有效地识别、评价本公司能够控制的、以及可望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重大环境因素，以对其进行管理控制而制定本程序。
2 适用范围
适用于厦门法拉电子股份有限公司系列有机薄膜电容器的设计/开发、生产、销售服务及相关管理活动中的环境因素的识别、评价、更新与管理。
3 职 责
3.1各部门负责本部门环境因素的初步识别调查。
3.2质量部组织各部门按部门工作流程进行讨论，进一步识别环境因素，并进行综合评价，确定重大环境因素。
3.3质量部主管负责重大环境因素的登记，报管理者代表审核，总经理批准。
4 工作程序
4.1环境因素识别与评价的时间
① 本公司建立环境管理体系进行初始评审时；
② 以各部门为对象，在每年的环境管理体系管理评审之前（体系运行第一循环除外）；
③ 当公司的产品、服务或活动性质有变动，可能带来新的环境因素时。
4.2环境因素的识别与评价
4.2.1本公司在识别与评价环境因素时，将充分考虑能够控制和可望施加影响的环境因素，充分考虑过去、现在及将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态下可能对环境产生影响的环境因素。
(1)能够控制的环境因素是指公司管辖范围内的环境因素，主要包括：
① 产品的设计/开发；
② 产品的生产、加工、使用到最终废弃；
③ 原材料(包括零部件)的采购、使用及服务（人力、土地）筹备及相关管理活动；
④ 产品的储存、运输、销售及服务。
(2)施加影响的环境因素是指本公司的相关方，包括供应商和合同方的环境因素。
(3)过去、现在、将来三种时态
过去时态：以往遗留的环境问题，原材料的来源及生产过程中产生环境问题；
现在时态：公司的生产现场产生的环境问题；
将来时态：产品出厂后带来的环境问题，将来法律、法规发生变化，计划中的活动可能带来的环境问题。
(4)正常、异常和紧急三种状态
正常状态：正常设计开发、生产制造、销售及服务的状态；
异常状态：检修、停电、停水等状态；
紧急状态：意外泄漏、爆炸、火灾、雷击、环境设备故障等可预见的紧急状况。
4.2.2环境因素的识别与评价步骤
(1)确定本公司的全部活动、产品或服务过程；
(2)确定全过程伴随的环境因素；
(3)确定环境影响；
(4)评价环境影响的重大程度，从而确定重大环境因素。
4.2.3环境因素包括以下七种类型，即识别与评价的内容
(1)大气污染；
(2)水体污染；
(3)固体废弃物污染；
(4)土壤污染；
(5)噪声污染；
(6)原材料与自然资源的使用；
(7)当地其他环境问题和社区问题。
4.2.4质量部组织各部门调查和确认相关部门产品、服务和全部活动中的输入和输出情况，登记在《环境因素识别调查表》上。
(1)在调查环境因素时，应考虑以下两个方面：
① 输入主要有：原材料、资源能源、化学品、办公用品、工具、服务等；
② 输出主要有：产品、各类排放物、废弃物、各种异常、紧急情况(如泄漏)等；
(2)环境影响主要有：大气污染、水体污染、土壤污染、噪声污染、固废污染、热污染、辐射污染、资源消耗、能源消耗、危害人体健康、损失生命财产等。
4.2.5质量部组织各部门将本部门的环境因素登记在《环境因素评价登记表》上，并按照《环境因素评价标准表》进行初步评价，经部门负责人审阅后，将评价结果提交质量部。
4.2.6质量部在充分考虑环境方面和经营供求的基础上，确定公司的《环境因素评价标准表》，组织各部门对已汇总的《环境因素评价登记表》进行综合评价，综合评价后确定凡综合评分超过 27 分的环境因素为公司的重大环境因素，并登记在《重大环境因素登记表》上。同时总经理和环境管理者代表认为应作为重大影响的环境因素，也登记在《重大环境因素登记表》上。
《重大环境因素登记表》由质量部主管编制，报管理者代表审核，总经理批准后，作为受控文件分发至各相关部门，质量部保留原稿。
4.3环境因素的更新
4.3.1对公司引入的新设备、新设施、新生产线的环境影响评价，由质量部组织引入部门进行，评价结果上报公司领导，必要时作为每年一次的管理评审内容。
4.3.2对购入新品种物资，由各部门向质量部汇报，由质量部进行评价，评价结果上报公司领导，必要时作为每年一次的管理评审内容。
4.3.3如果发生活动、产品、服务、法律等重大变化及厂房发生改建或扩建时，由环境管理者代表做出决定，质量部重新识别、评价公司的环境因素。
4.4重大环境因素的控制
确定公司的环境管理目标与指标时，应充分考虑本公司的重大环境因素；运行控制程序和作业指导书、应急准备和响应程序的编制也应以确保重大环境因素有关的运行和活动受控为原则，确保公司所有重大环境因素都得有效的控制，预防环境污染。
5 相关文件
《目标、指标及管理方案控制程序》
《法律法规识别与登记程序》
《文件控制程序》
《运行控制程序》
《应急准备与响应程序》
6 相关记录
《环境因素识别调查表》
《环境因素评价标准表》
《环境因素评价登记表》
《重大环境因素登记表》