急！过程方法的到底用哪种表格？
我的前任留下了过程方法的文档，领导让我参照该文档做过程方法。
该文档有销售过程、开发过程、生产过程、顾客满意度调查、顾客投诉、采购流程这六个流程，每个流程有九栏：步骤、活动、职责、输入、输出、支持过程、接口、沟通、绩效这九栏。我觉得这有一些象流程图。
而我在网上查的过程方法工作表却完全不同。是另一种形式（按照过程而不是条款）的检查表。是按照COP、SP、MP过程的检查表。
希望各位指点。
不胜感激！！！
附件我用.RAR格式怎么上传？
该文档有销售过程、开发过程、生产过程、顾客满意度调查、顾客投诉、采购流程这六个流程，每个流程有九栏：步骤、活动、职责、输入、输出、支持过程、接口、沟通、绩效这九栏。我觉得这有一些象流程图。
而我在网上查的过程方法工作表却完全不同。是另一种形式（按照过程而不是条款）的检查表。是按照COP、SP、MP过程的检查表。
希望各位指点。
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chenyuhong508 (威望:1) (吉林 长春) 汽车制造相关 工程师 - 工作20年，质量、工艺、研发经历。 我是有百年...
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过程方法.RAR
TS内审检查表（过程方法）.RAR