制程检验管理程序

分发部门：品管，仓库，工程，计划，生产

1.0目的：为制程检验和制程的异常处理提供依据，规范工作流程，确保不良品不流入下一道工序，
从而保证品质；
2.0范围：本程序适用于公司从产品投产至产品包装完成各工序的检验工作；
3.0定义：无　　　
4.0权责：
　　　　4.1品管部负责按要求执行从产品的投产至产品包装的完成的品质检验作业，产品的状态标识，生产过程中不良信息的反馈，不良品的跟踪处理，限度样品的制作和确认，协同生产对制程不良问题的改善等；
　　　　4.2仓库负责半成品，成品的入库点收作业及分类整理作业等；
　　　　4.3工程部负责品管用检测夹具／治具，生产用夹具／治具的制作，进行生产方面的技术跟进和相关技术问题的解决等；
　　　　4.4计划部负责生产计划的制定，安排，通知及跟进等；
　　　　4.5生产部负责组织产品生产，首件的制作及送检，完工品的送检，不良品的隔离／返修处理等；
5.0制程检验作业流程：

6.0作业内容及步骤：
　　　　6.1品管检验员每日接到生产部门所送的首件产品时，使用最新版本的检查文件执行首件检查，检查合格后生产部方可继续生产，检查结果记录于«首件检查报表»上；
6.2生产部的测试员依据制造规范和检验规范执行全数检验或测试工作，将良品不良品分开放置，检验或测试结果记录于«QC检查日报表»上，并做相应的状态标识；
6.3品管检验员接到生产部门送检的已完工产品，使用最新版本的相关质量文件，如制程质量管理计划，检验规范，测试规范等依据抽样标准执行产品完工检验作业，将检验结果记录于«完工（半成品）检查报表»上，同时做好标识；
　　　　6.4品管检验员依据规定的检验频率至各作业站，检查作业人员的使用材料，作业方式及仪器设定是否正确，同时依据检验规范抽检在制品（包括测试检验工位）以随时了解质量状况，适时发现问题，做好防治不良作业；
　　　　6.5制程品质异常处理
　　　　6.5.1作业人员或测试人员及检验员发现产品不合格，应依据检验规范的规定予以标识区分或移离生产线；
　　　　6.5.2当生产过程中出现批量性或不良率偏高时应依据＂异常处理规定＂发出«生产品质异常处理单»给相关责任单位并要求在期限内处理完毕；
　　　　6.5.3«生产品质异常处理单»发出单位，应主动跟催处理情形与处理结果，并将异常处理结果归档，以作为质量反馈与分析改善的资料；
　　　　6.5. 4如需要返工时，应依据«不合格品管理程序»的规定办理，返工后的产品应再行检验合格后方可入库；
7.0附件： 　　表单名称　　　　　　　　保存单位　　　　　　　　保存期限
　　　附件一：QC检查日报表　　　　　品管部　　　　　　　　　18个月
　　　附件二：IPQC巡检报表　　　　　品管部　　　　　　　　　18个月
　　　附件三：首件检查报表　　　　　 品管部　　　　　　　　　18个月
附件四：完工(半成品)检查报表　　品管部　　　　　　　　　18个月
　　　附件五：生产品质异常处理单　　　品管部　　　　　　　　　18个月