内审和管理评审

8.2.2内部审核
公司每年进行QEMS内部审核，时间间隔不超过12个月。
品质科编制年度内部审核计划，组织内审员进行QEMS内部审核，以确保QEMS的符合性和有效性。
审核员由与审核的活动无直接责任的人员担任，由品质科提出，管理者代表批准。
审核组长实施审核任务，根据所确定的审核重点和上次审核的结果编制内部
审核计划，规定审核目的、范围、依据和日程，安排审核员进行审核。并完成审核报告报品质科及相关部门，所有审核记录交品质科保管。
各相关部门对审核中开出的不合格项按照要求进行整改，品质科组织内审员进行验证，并保留验证结果。
关文件：《内部审核控制程序》

5.6管理评审
5.6.1总经理主持管理评审，管理者代表协助总经理组织管理评审，报告QEMS运行情况。
5.6.2品质科负责编制管理评审计划，汇总管理评审资料，归纳管理评审提纲，做好管理评审记录，编制管理评审报告，负责对管理评审后的改进项目进行跟踪验证并向总经理汇报。
5.6.3各职能部门根据管理评审计划要求提供职责范围内有关的评审资料，参加管理评审会议，提出评审意见，对管理评审中决定的改进项目组织分析问题原因，制定并实施改进措施。
5.6.4管理评审通常每年进行一次，出现下列情况可增加管理评审频次：
a.企业组织机构发生重大变化，最高领导层变化时。
b.企业外部环境，市场需求，外部条件、政策、法律法规发生重大变化。
c.发生重大质量事故或重大环境事故，顾客或相关方有重大投诉。
d.产品品种结构有重大变化。
e.总经理认为有必要。
5.6.5评审输入
a.QEMS内外审核结果。
b.顾客反馈意见，与顾客沟通的结果，顾客满意度测量结果，顾客重大投诉。
c.产品的符合性，产品质量综合分析报告。
d.纠正和预防措施实施情况。
e.过程的业绩，投入资源和输出结果能否达到增值。
f.以往管理评审有关改进措施的跟踪。
g.重要环境因素控制状况及相关方关注的问题。
h.对QEMS改进的建议。

5.6.6管理评审由总经理主持，管理者代表报告QEMS运行情况，各部门负责人参加，进行评审，提出评审意见，总经理归纳评审意见。对质量方针、目标及环境方针、目标、指标的适宜性与实施的有效性进行评价，对QEMS的充分性，适宜性和有效性作出评价结论，并提出对存在问题改进的要求。
（包括QEMS及其过程有效性的改进，与顾客有关要求的产品改进，针对QEMS变化情况，考虑资源适宜性和充分性。）
5.6.7品质科编制《管理评审报告》经总经理批准后下发到公司领导及各部门负责人。改进项目由品质科落实到责任部门，按《不符合，纠正和预防措施控制程序》进行改进，品质科跟踪验证改进措施的有效性。