请教，特殊过程的确认要怎么做？

公司监督审核，开出了一条不符合项，是说某工序是特殊过程，没有被识别，而且不能提供特殊过程确认的证据。
我所知道的整改措施有：在工艺流程图上将该工序标注为特殊工序，然后在该工序的作业指导书上加盖“特殊工序”章，然后再将该工序的操作人员进行培训、考核并发放合格证书，最后是，提供该工序的工艺验证实验记录（这个之前就有）
以上措施足够进行特殊过程的确认吗？
还需要提供其他什么记录吗？
在网上查的，好多人都做了个《特殊过程确认记录表》，在表格上将要确认的事项罗列出来，然后签字批准，是不是一定要有这个表格呢？