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特殊过程确认·作业指导书

_【定义】特殊过程:对形成的产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程,通常称之为“特殊过程”。
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_需要确认的过程:当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时,公司应对任何这样的过程实施确认,这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。
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_ 对比ISO9000:2005的定义后可知:组织可能存在很多特殊过程,但不一定存在需要确认的过程。
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_确认:通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
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_【案例__1__】:认证机构计划某月某日对某客户进行现场审核,发一份传真(或__E-MAIL__)给公司,确认是否可以按计划时间迎接审核?客户在传真件回执栏上的签字盖章、或在__E-MAIL__的回复、或电话回复,均可视为已确认。
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_【案例__2__】:某人购物时,将自己的手机丢失在柜台上。后返回商场寻找。售货员告知确实捡到一台手机。于是,售货员问失主的手机的颜色、品牌、号码后,用自己的手机拨达失主的手机号码。此事,如果被捡到的手机响了,而且来电显示是自己的号码,那么就可以确认自己捡到的手机确实是失主的。
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_【案例__3__】:中央电视台__CCTV__正在报时:刚才最后一响,是北京时间__19__:__00__整。你拿起手机,看看时钟如果刚好也是__19__:__00__整,那么就可以确认自己手机的时钟是准的。
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因此,分析上述标准的定义及案例以后,对确实需要确认的过程,方法很多,记录的需求由组织自我决定,并不是说:_单独做一份过于形式化的“特殊过程确认记录”_就视为了确认,没有_做一份过于形式化的“特殊过程确认记录”就视为没有确认。
_**如果需要确认,过程不同,确认的项目、频次/时机、确认方法、确认结果所形成的证据的表现形式也不同(详见百度文库):

http://wenku.baidu.com/view/f6 ... .html
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