关于内审的过程

大家好，请教一下，我们经理要求内审时，例如从原料库随即抽几个物料，查看发料、盘点，账、卡、物等正确性和符合性，然后查这个原料收货情况，然后顺藤摸瓜查采购询价，合同的签订，物料的申购等，然后再查申请车间的要求的合理性，手续是否齐全等。这一系列的审核过程，让我把这个过程做成像流程图一下中间有判断Y OR NO
主要是可以让其他无审核经验的同事很快上手，不知道有没有类似的流程图。