新手写的“过程质量控制程序”还望高手指点

1 目的
对所有原材料和机加工产品的过程监控与检验，以保证产品质量满足工艺、图纸及顾客的需求。
2 范围
适用于原材料、半成品、成品的检验。
3 职责
　　　3.1 生计部负责订单的接。
　　　3.2 质部负责原材料、半成品、成品及出货的检验工作统筹和产品的中止生产及最终放行权。
4 程序内容
　　　4.1 生计部收到业务部传来的订单，质检部根据产品的合同要求、图纸的要求、样品的要求等制定相关的程序文件。
4.2 原材料采购后，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量包装等无误，置于待检区，由仓管员填写《送检单》，送交进料检验员。
4.3来料检验员按《原材料检验标准》进行检验并填写《原材料检验标准》，对原材料作相应的检验状态标识质检员《送检单》注明检验结果交仓管员作办理入库/退货依据。检验不合格时，检验员在物料上作相应的标识，按《不合格品控制程序》进行处理。
　　　4.4过程监视和产品检验
　　　 4.5.1 操作者都应严格按照技术文件进行操作，并填写自检记录及相关程序文件记录。
　　　 4.5.2 操作者首件产品调试完成后做好《自检记录》并送往检验员，检验员收到产品后进行《首检记录》，合格后方可进行生产，不合格将继续做调试，操作者应做好调试时的不合格品做好隔离，操作工和检验员将对这些不合格品做统一处理。
　　　 4.5.3 检验员在巡检过程中应按时巡检并填写《巡检记录》，发现不合格品及时中止生产并做好隔离，批量不合格时按《不合格品控制程序》进行处理。
　　　 4.5.4 检检人员在对该产品进行控制时，发现有不符合项，生技部提交《纠正与预防措施处理单》，生技部应要求进行整改并填写好《纠正与预防措施处理单》，质检部进行后期的验证工作。
　　　 4.5.5 成品检验按《检验表和检验图》进行检验。
4.6 检验记录:各阶段的检验记录均以填报表格的形式进行存档并快速可以找出翻阅，要求字迹清晰，项目内容填写完整、签字齐全，不得随意更改，。
　　　4.7生技部和仓库按“待检品”、“等检待判”、“合格品”、“不合格品”划分区域并使用标牌加以区分，操作工和检验人员应按规定区域摆放产品。
5 相关表单
《送检单》
《不合格品控制程序》
《自检记录》《首检记录》《巡检记录》
《纠正与预防措施处理单》
《检验表和检验图》