各位TS同仁，戴大师，请进，加急！！！！

一、 对于斯太尔3-1万向节十字轴产品，“新产品开发设计目标” 中将项目设计目标定义为产品特性，而没有对生产力、过程能力和成本提出目标要求。

二、a)、“十字轴PFMEA“：对于成型工序，潜在失效模式仅分析为”锻模磨损“，而没有对设备，人员安全等失效进行分析。
b)、《试生产控制计划》：部分试验项目没有体现：静扭强度安全系数，扭转疲劳寿命和磨损寿命等项目。

三、《正式产品特性清单》，没有将渗碳工艺参数等特性识别为过程特殊特性。

四、a)、规定的设备型号为YS-KGPS-350KW，但现场使用的设备为KGPS-250KW/3K
b)、工艺卡中规定要控制中频加热温度920-1050度， 但控制方法却是通过中频炉的电流电压仪表读数控制。
c）、十字轴万向节总成的生产控制计划（日期：2004/07/28）提到要控制过程参数清洗时间5分钟，但控制方法却是通过调速电动机控制器400r/min。还有，其他的过程参数如烘干温度和水温都没列在控制计划里。

五、在CH1018A产品磨外圆工序发现：《磨加工工艺卡》上规定控制尺寸14.49-0.011，但在，《工序检验单》上控制的尺寸为14.75。

六、a)、不能提供斯太尔3-1锻造模具的使用记录和维修记录。
b)、不能提供清洗机Z109和压力机Z104的月度一级保养记录。

七、管理评审之前，各个部门都会呈上各自的年度部门报告，报告中也会提到来年的资源需求。但是根据04年12月29号的管理评审的记录，发现到公司没对各个部门（如：生产部、营销部）的资源需求作出决定。

八、a)、在热处理过程，公司通过X-R图来监测表面硬度。根据十字轴的生产控制计划（日期：2004/07/28），要求检验频率为每炉一次，每次5件。2005/04/01的《热处理工艺流程卡》发现到当天总共出了7炉。但追溯到2005/04/01的X-R图，发现只有两组的数据，就是8：00和17：10时，其他五组的数据没有在X-R图里。
b)、工人在《热处理工艺流程卡》只记录表面硬度的最高和最低数据（XX~XX）。然后，这些数据将会输入到X-R图 以便计算Cpk值。因为工人只记录最高和最低这两个数据，而控制图中需要输入5个数据,所以不知道负责人是如何输入那五个数据来计算Cpk值。

九、a)、公司2005年1月份制订的《供方体系开发计划》要求12家供应商必须在2007/06/30之前贯彻ISO/TS16949。但是却没有证据证明公司已把这要求通知了供方，而供方也没对此作出任何回复。
b)、公司必须对供方进行监测，其中一个指标是:对顾客造成的中断干扰，但是发现到《供方业绩评定表》没有包括的这个指标。
c)、进料检验有时会发现到不合格品，如：2004/12/24来料的永正 4.5x12平滚针和2005/01/20来料的万亚LH1018A轴油封。但是，这两家的《供方业绩评定表》却没对这批不合格品进行质量评估。注：供方监测对每批来料都必须进行的。


十、根据十字轴万向节总成的生产控制计划（日期：2004/07/28）,查装配车间时发现：
a)、在过程10（清洗），没有证据证明过程检验是根据控制计划的要求：每班四次 - 检验外观。
b)、在过程90（总装），没有证据证明过程检验是根据控制计划的要求：每班四次，每次5件 - 检验总长和灵活度。
c)、质量部有《产品入库检验单》，但这检验过程没有反映在控制计划里。

十一、发现到装配部有3份没受控的《轴承装配高度》文件，它的用途是用于作业准备验证。因此，不知是否用对了版本。

以上11个不符合项是需要我们马上提交的，这些东西，我弄了好长时间，但总感觉分析的不是很满意，所以求助各位同仁及老师们。如果这些不符合项需要你来整改，你会怎样分析这些原因，希望大家能踊跃发言，小弟不胜感激！
现在公司把这些不符合项全压在我一个人身上，头都大了``
谢谢大家了`