质量体系知识学习系列(二)

7.全面的业务计划是指12方面（P11）
营销：销售计划、回款计划、走访计划、顾客满意计划、网点工作计划
办公室：工资计划、培训计划、人力招聘计划、厂区设施维胡修缮计划、安全防范计划、防火计划
质管：优先减少计划、质量指标计划、产品审核计划、内审计划、统计技术应用计划、QS导入认证计划、SPC实施计划
检验：计量器具配备计划、全尺寸检验计划
生产：生产计划、偶发性事故应急计划、优先减少库存计划、现场定期检查计划、现场作业保持计划
采购：采购计划、供应商评价计划、采购订货会计划
设备：设备维护保养计划、项修大修计划、新设备购置计划、工装模具定期维护检查计划、工装模具配置计划
技术：工艺上水平计划、新产开发开发计划、老产品改造计划、已有项目继续计划
8.业务计划遇到难以实现或丢漏项目时，可提出变更申请，需获得批准。
9.为使计划具有完善的动态性，应建立有效的信息系统：
规定信息的传递方式
规定收集住处的种类、频次及方法
明确信息的处理权限
见质量体系知识学习系列(三)
追溯更新、修改和评审有关信息
4.1.5公司及数据和资料的分析和使用
1.要求财务定期（每月）向最高管理者提交“生产效率指标的有几个、有效性指标的有几个、不良质量的成本”等方面的数据报表
2.财务负责编制，公司级数据分析与使用程序；质量成本科目设计与分析指导书，质量成本包括：内部损失（返工、返修、报废）、外部损失、预防成本（计量器具）、间接成本。
3.优先考虑顾客指标
4.1.6顾客满意度（内部、外部）
1.要求编制顾客满意度程序

1. 顾客满意的调查:

内部:正面推动法（首先确认谁是你的顾客，顾客对你的要求你清楚吗？你怎样做才让对方满意）
逆向调查法（让各部门站在顾客的角度提出目前你最不满意的事项，最受困扰的事项）
外部：定期走访（同级别的进行走访如总经理与总经理、技术与技术、质量与质量分别走访，并填写走访报告）、定期调查（1年1次、每季1次）

1. 对顾客满意、不满意的趋势应形成文件

4.管理评审时要向最高管理者报告顾客满意度。资料支持：活动表、调查表、报告表
4.1.6.1认证机构通知
当收到三大公司（包括主机厂）限制供货或停止供货、严重不良通知时，公司应在5天内用书面通知认证中心。
体系文件策划：
方针、目标管理程序（总经理办公室）
各级人员职责权限管理程序(人事部门)
公司例会管理办法（总经理办公室）三层文件
管理评审程序（总经理办公室）
业务计划的编制与考核程序（财务部）
公司级数据分析和使用程序（财务部）
质量成本、科目设置与分析指导书（财务部）三层文件
顾客满意程序（销售、人力资源）
各类管理文件（后勤方面）
4.2质量体系（管理者代表、技术）
ISO3条 QS14条
4.2.1总则
要求代表对本公司质量体系进行策划并形成文件
质量体系包括：01质量手册（纲领性文件）
02程序文件（说明什么事 谁做 如何做 做到什么程度 提供什么证据）
03指导性文件（具体可操作的文件如作业指导书、操作规程）
04凭证性文件（证据如表单、记录与报告、计划等）
请记住：文件化和有效性（有记录证实）是质量体系的二个关键点，已开始就要作对。

QS9000体系策划表
QS9000体系文件策划表
共 9 页 第 1 页
手册章节 程序文件及编写部门 指导文件及编写部门 凭证记录 完成时间
4.1管理职责 方针目标管理程序(办公室) 　 总体方针目标 2002年9月5日
　 　 　 年度质量目标 2002年9月5日
　 　 　 年度质量目标分解 2002年9月5日
　 各级人员职责与权限管理程序 公司例会办法 员工业绩考核表 2002年9月5日
　 (财务管理部) 员工业绩考核办法 奖惩通知单 2002年9月5日
　 　 　 会议通知 2002年9月5日
　 　 　 会议记录 2002年9月5日
　 管理评审程序(总经理) 　 管理评审计划 2002年9月5日
要求代表编制质量体系建立与运行程序并组织实施
4.2.2质量体系程序
程序：为实现某项活动（重复性的事物）而规定的途径
公司编制的程序应满足标准，还应满足最高管理者方针、目标的要求
所编制的程序文件应有效运行
程序文件应引出第三层文件（作业指导书）
写你想做的 做你所写的 记你所做的 该你所做的
所编写的程序文件的复杂程度取决于公司的规模、产品的复杂程度、人员
4。2。3质量策划
策划是一项活动，质量策划包括产品策划、过程策划及防错和持续改进的思想
技术科应针对具体产品项目形成可操作的文件，如工艺卡、作业指导书
为现场提供的可操作文件应与其他体系文件相一致
技术科应针对具体产品和项目策划形成可操作的文件
为现场提供的可操作文件应与其他体系文件相一致
技术科应针对具体产品和项目进行策划是考虑要求：
编制质量计划
为现场提供配备检测手段、工装、模具、夹具。治具
技术科应确保设计、生产、安装、服务、检验的相容性
必要时更新检验设备
保持现有的测量水平，或开发能超出的测量水平
确定产品形成阶段的检验和试验
明确接受准则
明确和准备质量纪录
注：质量计划是体系文件的一部分