前辈，能否帮忙指教下我的内审计划做得如何？小女子实在头痛，谢谢

谢谢你的邀请。

没有附件，无法看到你的内审计划。

内审计划一般格式如下：

审核实施计划表
审核目的 评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，迎接第三方审核
审核范围 ISO9001：2008所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理\管理者代表
依据文件 GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008 本公司质量手册及质量管理体系其它文件、国家有关的法律法规
审核组长 组长： A） 组员： B）
审 核 安 排:
日期 时间 受审部门 审核涉及质量管理体系标准要求 审核人员


6月
28
日
8:30 全体 首次会议 全体
主要审核内容
9:30
∫
17:30 总经理、
管理者代表 4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6.1、8.1, 8.2.2、8.2.3、8.5.1 B
办公室 4.2.3、4.2.4、6.2、8.4、 A
质检部 7.6、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3 A
供销部 7.2、7.4、8.2.1、 B
6月28日 生技部 6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、 A
审核组会议
17:30-18：00 全体 末次会议 全体
审核员/日期 管理者代表批准日期

一般内审时应注意下面事项：

一、内审员应掌握好的工作方法和技巧：
1、正确使用检查表。
2、少讲、多看、多问、多听。
3、选择正确的提问对象。
4、正确地提出问题，集中精力处理主要问题。
5、封闭式和开启式问题相结合。
6、提问与索看相结合。
7、联想与追溯。
8、注意观察易被遗忘的角落。
9、创造一个良好的审核气氛。
二、掌握好内审中纠正措施的跟踪：
（一）纠正措施的提出。
1、内审中发现的不合格项均要采取纠正措施。
2、受审核方分析不合格原因，研究并评价应采取的纠正措施，在此基础上提出要实施的纠正措施的建议(应包括完成纠正措施的期限，应明确职责)。
3、纠正措施实施期限一般规定为15天，具体期限视情况而定。
（二）纠正措施建议的认可和批准。
1、纠正措施建议应经审核组认可。
2、纠正措施建议应经管理者代表批准。
3、纠正措施的实施，纠正实施过程中如发现问题，应及时向管理者代表提出。
4、纠正措施的跟踪和验证。
（三）跟踪。
1、审核组成员应关心和经常过问纠正措施的完成情况。
2、纠正措施执行中的问题应及时向管理者代表及有关部门反映。
（四）验证
1、计划是否按规定日期完成?
2、计划中的措施是否都已完成?
3、完成的各项效果如何?
4、实施情况是否有记录可查?
5、引起的文件更改，是否按文件控制程序办理了修改手续?
如果验证发现所采取的措施没有明显效果，则应采取更有效的纠正措施。如果某些效果要更长的时间才能体现，可留作问题待下一次例行审查时再检查。
三、掌握好不合格类型及不合格判别准则：
（一）不合格类型
1、不合格的类型(按严重程度分)。
①严重不合格。
②轻微不合格。
2、不合格类型(按质量管理体系的建立和实施情况分)。
①体系性不合格。质量管理体系文件与有关的法律、法规、IS09001标准、合同等的要求不符。(该说的没说到)
②实施性不合格。未按文件规定实施。(说到的没做到)
③效果不合格。未达到规定的要求。(做到的没有效果)
3、观察项。
①虽未构成不合格，但有变成不合格的趋势或可做得更好，或是证据暂时不足。
②需向受审方提出，引起注意。
③观察项不纳入任何审核报告发给受审方。
④审核组保留观察项记录。
（二）不合格判别准则
1、以客观事实为依据。
2、就近不就远。
3、由表及里。
4、该细则细。
5、切忌片面性(透过表象抓实质)。
6、严格区分易混淆的条款
7、合理不合法，以法为准。
8、综合性条款判断时要慎重
四、内审报告填写要求准确无误：
（一）审核报告的内容。
（二）审核报告编写时的注意事项。
审核报告中应避免：
1、面谈中言及的机密。
2、主观意见。
3、模糊不清的论述。
4、引发争论的语句文词。
（三）审核报告的发放和存档。