求助啊:外部审核不符合项整改,求各位大侠支招啊
公司刚进行完外审,开了6个不符合项,需要在20天的时间内出具原因分析、整改措施和整改证据,问题如下,求各位大侠支招。
1、部分订单没有按照顾客要求的交期交付,如21112, 21430, 21425 等,但是么有证据表明跟客户就延迟交付进行了沟通,也没有分析延迟交付的原因以改善交付表现。
2、顾客满意度分析没有按照程序文件要求对实际表现进行综合分析,如交付表现,质量表现等。
3、热处理和机加工的外协供应商没有按照程序要求进行评审和管理。
4、很多计量器具内部校准,但是内部实验室的范围里没有包括内部计量,进行内部计量的人员也不具备资格。卡尺需要校准六项,只校准一项。
用于锻造温度控制的红外测温仪没有校准。
5、400T锻造线的停机率有多个月份超出目标,但是没有分析以改善设备状态。
新购入的3吨电液锤的维护指导书没有建立以定义周,月,季度,年的维护项目,也没有证据表明维护活动已经实施。
叉车的安全检查没有进行。
6、根本原因分析没有进行以确保采取有效地措施以防止再发,如内审的发现,过程中的不良品分析等。
1、部分订单没有按照顾客要求的交期交付,如21112, 21430, 21425 等,但是么有证据表明跟客户就延迟交付进行了沟通,也没有分析延迟交付的原因以改善交付表现。
2、顾客满意度分析没有按照程序文件要求对实际表现进行综合分析,如交付表现,质量表现等。
3、热处理和机加工的外协供应商没有按照程序要求进行评审和管理。
4、很多计量器具内部校准,但是内部实验室的范围里没有包括内部计量,进行内部计量的人员也不具备资格。卡尺需要校准六项,只校准一项。
用于锻造温度控制的红外测温仪没有校准。
5、400T锻造线的停机率有多个月份超出目标,但是没有分析以改善设备状态。
新购入的3吨电液锤的维护指导书没有建立以定义周,月,季度,年的维护项目,也没有证据表明维护活动已经实施。
叉车的安全检查没有进行。
6、根本原因分析没有进行以确保采取有效地措施以防止再发,如内审的发现,过程中的不良品分析等。
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huilianghu (威望:0) (湖北 武汉) 电气或能源 经理 - ISO
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