质量部门工作计划

根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。
公司级目标：
2011年度公司质量目标 1 产品下线一次检验合格率≥96%
2 顾客满意度≥96分
3 军品研制一次成功
4 发出商品不良率≤5.44%

部门级目标：
品保部 1 发出商品不良率≤5.44％
2 检验项目错、漏检率≤4%
3 计量设备的检定率100%

其它关联目标:

其它 1 产品下线一次交检合格率≥96%
2 外购产品批次不合格率≤4%

1.组织结构
目前，品保部人员为检验人员7人，其中2人为组长，体系管理兼计量员1人，部长1名。品保部职责范围较广，包括：进料检验，制程检验，成品检验，出货检验，投诉处理，质量改进，体系管理，部门建立等，而且随着公司产值的扩大，质量管理工作越来越需要系统化，标准化。
1.1 组织架构
为适应目前质量管理需要，暂时组织结构如下图所示，后续会增加1名检验员，1名质量管理人员：













计划人数为11人，其中弹性人数为信息管理人员1人。
后期发展需要，品质部还需要建立质管课，实验室等。
1.2 部门职责
为贯彻质量管理体系，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：
A．贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保质量管理体系能持续运行并有效执行；
B．根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检查，改进；
C．负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动；
D．建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；
E．制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合公司对相关部门绩效考核过程进行监督；
F．制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；
G．参与合同的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；
H．负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善；
I．落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；
J．负责计量器具的管理；
K．按照规定的作业流程，依据检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；
L．配合客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；
M．负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施；
N．负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报；
O．依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理；
P．负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性；
Q．与其他部门相关工作的协调管理，完成上级临时交办的各项任务。

1.3 岗位说明
为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。
1.3.1 IQC组长岗位
1、负责进货检验组工作计划的制定、实施、监督及指导；
2、负责组织进货检验指导书的编制、改进、校对及监督实施；
3、负责每月进货检验总结及意见；
4、配合参与供应商管理、评定与考核；
5、负责供方质量改进的监督；
6、负责样品确认的控制；
7、负责售后退换部件的复核、跟踪处理；
8、配合资材对供方不合格品的处理。

1.3.2 FQC组长岗位
1、负责成品、过程检验组工作计划的制定、实施、监督及指导；
2、负责组织成品及过程检验指导书的编制、改进、校对及监督实施；
3、负责每月成品及过程检验总结及意见；
4、协助每月售后产品质量问题的调查、分析、责任分解、考核意见及整改跟踪；
5、负责退回机组质量确认及处理方案的提出；
6、负责试验室内部管理及测试工作安排、协调；
7、负责生产过程中配件质量问题的处理；
8、负责成品抽查测试计划编制及计划实施
9、负责所汲产品认证工作的组织实施；
10、参与质量分析活动。

1.3.3 QE岗位
1、负责质量管理体系的完善与审核；
2、负责质量方针，质量目标的达成状况稽核；
3、负责制定质量改进计划并推进；
4、负责建立品质管理制度和考核办法；
5、负责质量管理培训计划的策定；
6、负责纠正预防措施的监督与跟踪；
7、协助部门质量工作总结与汇报。

1.3.4 QA岗位
1、 负责计量器具的管理，检定工作；
2、负责错检、漏检等异常的原因分析及追溯；
3、负责产品质量统计及分析；
4、负责汇总检验员填写的各种月度质量统计报表，并整理分类归档；
5、负责对资料室发放的技术资料及图纸资料进行领用整理、归档及部门内分发；
6、负责记录并整理质量例会的会议纪要，并对会上规定的各项措施进行跟踪验证；
7、负责对售后反馈质量问题信息的统计汇总并协助组织纠正预防措施分析，监督验证改进结果。

1.3.5 IQC岗位
1、负责进厂零部件的检验及标识；
2、负责外购外协件检验指导书的编制及实施；
3、负责每月外检统计报表的编制并提出配件质量分析意见；
4、协助处理生产过程及售后反馈中涉及的配件质量问题；
5、配合组长做好对供方配件质量改进的监控、促进和验证；
8、参与质量分析活动；
9、参与配件质量评审；

1.3.6 PQC岗位


1、生产部件准备确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）；
2、监督设备工艺参数确认；
3、负责依据标准进行各工序首件确认（尺寸,外观,性能等）；
4、负责首件检验记录填写；
5、负责按订单工艺跟单进行工序巡检，记录；
6、负责过程不良品标识并组织隔离；
7、协助让步放行产品作好记录以便追溯；
8、负责对过程异常的反映、追踪、确认；
9、对生产员工的操作规范性，流程性确认；
10、负责关键工序的检查、控制；
11、产品发货附件的检查；
12、填写质量检验报表。

1.3.7 FQC岗位
1、负责产品的成品检验指导书的编制；
2、负责测试报告的编制。
3、负责出厂机组调试及对调试过程不合格信息的反馈。
4、负责分管产品每月成品统计报表的编制。
5、负责新产品投产及老产品改进的各项试验任务。
6、负责成品质量检验、监控，缺件让步落实跟踪。
7、负责分管范围内检测装置的日常保养及定期校准。
8、协助处理售后投拆及参与质量分析。
4、负责成品品检验记录单分类、整理、归档。
5、负责对各项产品质量改进措施的跟踪验证。
6、配合处理售后异常投诉，并实施改进措施的抽查验证。
7、配合对退回机组进行质量确认及处理方案的提出。
8、配合对每月机组抽查项目测试计划编制并实施。
9、参与质量分析，并实施改进措施的抽查验证。

2．体系管理
目前，公司的质量管理体系文件是根据机电相关体系文件组织策划的，鉴于厂房的更新，操作环境的变化，为了符合公司业务和客户需要，我们必须更新或者重新制定适合于公司实际的管理程序，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有职责，事事有程序，作业有记录，检验有标准，工作有计划，实施有监督。
2.1 完善公司质量目标，根据公司实际生产状况调整公司质量目标。督促各部门分解公司质量目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。
2.2 完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。
2.3 加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。
2.4 设计统计报表，完善质量记录和质量统计，目前计划质量周报和月报，对供应商质量统计，生产线各工序的质量统计，客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向。
2.5 实行改善提案制度，全员参与，为公司生产效率和质量提高出谋划策。

1. 标准化管理

根据公司业务和客户需要，保证生产能力和产品质量，在公司完善标准化管理。
3.1 程序流程
不依规矩，不成方圆。无论担当何重岗位，执行任何事情，都必须为达到目标而按照适当的，标准的作业程序高效率作业。从质量手册出发，按照手册的流程，保证每项任务都能有合理的作业程序，而且每个程序组合起来能形成一个封闭的圆（图3），也就是一个业务的终结。


图3
目前紧急需要执行的有以下几点：
3.1.1 更新并完善程序文件，并对流程性作业程序配上流程图；
3.1.2 更新并完善作业指导书；
3.1.3 拟订质量记录及各种统计报表并分析；
3.1.4 各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。
3.2 检验标准
有比较才有鉴别，有标准才能有提高。各项工作，各类产品是否符合客户的需要，都需要有一个参照物进行对照，才能有一个基本的判定。
3.2.1 外部标准
要整理好产品所涉及的国家或行业标准，并做好标识和清单，便于查询。同时要定期进行标准搜索，更新现有标准或收集新标准，以适应发展需要。
3.2.2 公司标准
完善公司检验指导书，并不断通过实施反馈，来改进指导书的操作性、准确性。

4.项目质量管理
将一个特殊订单作为一个项目，必要时采用专人跟进，作出项目计划，让相关业务部门按计划落实实施，做到算无遗策。
质量是设计出来的，不是做出来的，更不是检验出来的。
编号 阶段名称 活动名称 输出的文件(记录)


1 工艺设计和确认阶段 顾客需求变化跟踪 顾客需求跟踪表
工艺评审 评审记录
项目质量计划跟踪 项目质量计划
确定初始过程特殊特性 初始过程特殊特性
组织确定量检具、试验设备清单 确定量检具、试验设备清单
编制样件控制计划 样件控制计划
2 样机制作
阶段 跟踪工序调试验收的状况及问题点整改 工序调试验收记录
负责编制检验标准\文件\记录 检验标准\文件\记录
参与原、辅材料，外协品的认可 检验记录
负责样品的检查、试验及评价 样品检查、试验及评价报告
负责检验作业指导书的修订及完善 来料、过程、半成品及成品检验作业指导书、QC工程图
项目质量计划跟踪 项目质量计划
编制试生产控制计划 试生产控制计划
提出量检具、试验设备配置申请并确认 量检具、试验设备配置申请并确认
项目质量计划跟踪 项目质量计划
3 生产线准备阶段 跟踪满负荷生产验收的状况及问题点整改 工序调试验收记录
跟踪产品设计文件的修改和完善 更新检验标准\文件
确认生产控制计划 生产控制计划
确认检验指导书 检验指导书
组织提交顾客或第三方试装样件及报告 顾客或第三方报告
供应商能力审核 供应商审核
原、辅材料，外协品的检验 检验记录
项目质量计划跟踪 项目质量计划
4 生产阶段 跟踪批量生产状况 工序调试验收记录
产品\过程的质量检验与监督 各种检验记录
问题点及纠正预防措施计划跟踪表 PCAR
按质量计划归档所有相关文件 按质量计划归档所有相关文件
MSA（测量系统分析）分析 MSA分析
供应商评估 供应商评估表
品质目标统计分析 各种报表
项目质量计划跟踪 项目质量计划
5.供应商（包括外协）质量管理
目前，品保部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上没有监督控制。为了保证外协产品的高质量纳入，计划实施：
1. 签定质量保证协议；
2. 交货时重要部件提供产品出货检验报告或生产检验报告；
3. 过程及成品检验，售后信息，及时反馈进货检验，以提高检验的针对性；
4. 及时对供方质量进行统计、分析、反馈，定期召开供应商质量会议；
5. 跟进供应商质量改善行动；
6. 做好合格供方的评审工作。
6.品质控制
6.1 看板管理
1. 将不良品作成样板，安置在各工序显眼处；
2. 将客户投诉的各种不良图片展示出来，张贴在各工序指导生产；
3. 将产品的特殊要求作成直观文件，便于操作员查看；
4. 及时反馈过程质量信息，便于改进。
6.2 品质意识教育培训
1. 各工序要定期对班组员工召开班组会议，将上层决议传递到操作员；
2. 对特殊订单召开紧急会议，进行生产及品质控制通报；
3. 定期召开品质会议，对品质部的相关投诉情况传达到操作员，作好改善措施的落实和执行，保证改善效果；
4. 作好上岗培训，设备的操作培训。

1. 生产现场控制

要配合生产部、工程部做好现场管理的主要工作事项：
1. 按照操作规程或者作业指导书的标准要求作业；
2. 将以往的经验，教训记录整理，交流，反馈；
3. 杜绝各种浪费；
4. 对新人的操作指导，培训，沟通；
5. 要有强烈的服务意识，品质意识，下工序就是我的客户；
6. 现场物料管理要能追溯
7. 生产设备，检验设备要周期性维护；
8. 现场问题现场即时解决，并注意再发；
9. 5S工作要做好。

1. 客户投诉

重点做好以下工作：
1. 当调查出原因后，必须即时制定出改善措施；
2. 将改善措施落实到工序上实施，并确认效果；
3. 品质部定期跟踪投诉改善效果，包括对作业指示等标准化管理的审核；
4. 制定月报表，发行到相关部门指导生产改善。
13.部门目标
根据公司质量方针和质量目标，分解出本部门的工作目标。
保留原有质量目标，计划新增加：
1. 供应商问题处理回复率 （投诉处理次数/总投诉次数*100%）
2. 投诉处理改善达成率 （生产改善投诉件数/投诉件数*100%）
3. 教育培训达成率 [（实际培训人次 / 计划培训人次 ）*100%]
4. 考核合格率 （考核合格人数/考核人数 * 100%]

14.部门工作主要资料及活动的节点：

序号 本部门提供主要表单或工作 提供时间 接收部门
1 周总结 次周一 分管领导/企管部
2 售后问题责任分解 次月7日前 技术部、生产部、资材课、营销部
3 每月质量分析报告 次月15日前 总经理/分管领导/各相关部门
4 月度工作总结 次月5日前 分管领导/企管部
5 月度绩效考核表 次月5日前 分管领导/企管部
6 月度质量例会 次月18日前 各相关部门
7 质量周报 次周二 各相关部门
8 质量问题跟踪表 每周二 各相关部门
9 质量体系审查报告 次月7日前 分管领导/被审部门


15.主要质量统计项目：
序号 主要统计项目 备注
1 外购外协件质量统计 来料产品质量合格率情况
2 过程质量统计 产品装配过程、自制件质量情况
3 成品质量统计 产成品一次交验合格率情况
4 供应商月度合格统计 供方质量水平动态跟踪
5 让步接收及返工统计 让步接收情况汇总
6 供方质量考核统计 供方质量违约罚款汇总
7 主要质量问题整改措施统计 产品生产过程中、售后反馈问题整改跟踪、落实情况
8 重要质量问题整改跟踪 重点项目产品样机试验问题跟踪、落实情况
9 发出商品不良率统计 产品客户验收不合格情况汇总
10 售后主要问题分析及改进对策 售后服务问题汇总及分析、改进
11 质量问题考核统计 内部生产、设计、工艺、流程问题及售后问题反馈考核汇总