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TS审核不符合项-缺少部分控制计划

我公司部分工序有两种设备同时存在,两种设备的加工工艺不一样,控制方法(产品和过程项目都不一样)也不一样。外审老师发现我们只编了其中一种设备的控制计划,于是给我们开了一个缺少控制计划的不符合项。

我在整改措施中,将缺少的部分不上去了,两种工艺并列存在与一份控制计划中。修订了过程流程图,PFMEA,控制计划,还有程序文件等文件,并进行了培训。提交给审核老师后,老师说你们只提供了文件修改和培训记录,还需要提供修改后的文件和程序的运行证据。

我想问:这个运行证据可以是哪些啊?操作工的自检我们是不要求填写记录的,检验员有巡检记录。但是刚好确实控制计划的部分是粗加工(过程尺寸),检验员对过程尺寸又不做确认(工作量的问题),只确认精加工的成品尺寸。所以我苦恼提供不了任何检验记录以证明新的控制计划已经实施了。不知道还可以在哪些方面做努力?
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time_enter (威望:50) (广东 深圳) 电子制造 主管 - 办事坚持原则

赞同来自: 522491760 zhuhuiyidierge

不知道楼主的控制计划中对员工及检验员的要求是什么?
比如说要求员工对设备进行日常维护,开机点检之类的,那么你就应该有这方面的记录
或者你的控制计划中有对检验员要求检测哪个尺寸,外观之类的。也需要有检验记录,在巡检报表中需要能够体现出来。
不同的设备工艺,同一份控制计划是比较难以应对的实际操作的。建议楼主将控制计划分开制定,这样就可以设定不同的质量控制点,也就会有相应的运行记录。
若你的这一份控制计划中,对设备A有某项尺寸检验要求,又没有区分设备B,那么就会默认成设备B也需要进行这项尺寸的检验,并做出检验记录。

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