审核新供方时发现设备检修计划上无审核/批准人签字算不符合项吗？

最近对一家民企进行新供方审核，主要按照 ISO 9001:2008 标准的要求进行审核。

感觉这个供方其它方面都不错，但文件管理得不太好。比如，抽查他们2013年的月度设备检修计划上都只有编制人员吴某的签名，而审核/批准一栏则均无人签名。

我准备给他们开个不符合项，但他们质量副总说他们设备部就吴某一个人，吴某本人就是设备部部长，即负责审核/批准月度检修计划的人，他同时也是负责编制月度设备检修计划和执行计划的人，所以月度设备检修计划上有他一个人的签名就够了。并说他们私企为节约用工成本，一人身兼数职的情况很普遍。

我随后查了他们的设备检修执行记录和相关班组工作台账，完成的都很好。而且在沟通中他们质量副总告诉我新上的生产线设备本来就是他自己带领公司骨干自主研发的，很多设备就是他和生产部长一起带人安装的，所以他们的生产骨干对设备的状况都非常了解，一旦设备有问题他们都能很快消除。

综合上述情况，和我对生产现场的观察及与工人的访谈，我感觉他们厂的设备维护工作做得还是不错的。

这个不符合项开还是不开呢？

如果开这项不符合项，那他们进行纠正行动，设备检修计划上的审核/批准一栏应该由谁签名呢？是吴某一个人在编制和审核两项上签名? 还是由吴某的直接上级总经理（他们组织机构图上没有负责设备的副总，质量副总因为是总经理的弟弟才设了个唯一的副总职位，而且这位质量副总好像实际上负责工厂的设备管理）签名？

大侠们相助啊！