程序文件之《不合格品控制程序》

1 目的
通过对不合格品的记录、标识、隔离、评审和处置，防止不合格品的误用、转序、出厂。
2 范围
适用于本公司原辅材料、半成品、成品中的不合格品及在用户处发现的不合格品的控制。
3 职责
3.1技术设备部是本程序的归口管理部门，负责制订控制程序并监督其实施。
3.2生产分厂负责生产过程中的不合格品的记录、标识、隔离、处置，并组织不合格品的评审。
3.3相关部门负责各自区域的不合格品的记录、标识、隔离，并参与不合格品的评审、处置。
4 工作程序
4.1不合格品定义
凡经检验和试验，不满足规定的技术规范或质量要求的原辅料、半成品、产品均称为不合格品。
4.2不合格品的标识、记录、隔离
4.2.1不合格品的标识
一旦发现不合格品，应立即由发现不合格品所在的部门将不合格品放置在规定区域内或进行标识。标识方法有：印章、标签、标牌、符号。
4.2.2不合格品的记录
经检验人员判定的不合格品，由发现不合格品岗位负责记录不合格品批次、数量、原因、有关责任人或生产厂家等相关内容。需评审时，由分厂填写不合格评审单并组织评审。
4.2.3不合格品的隔离
一旦发现不合格品应由发现不合格品所在部门采取一定的隔离措施，以防止不合格品的误用或混淆。
4.3不合格品的评审、处置
4.3.1不合格品的处置方式有：返工、返修、降级或改做它用、例外转序、报废、让步放行（接收）、调换赔偿等。
4.3.2采购物资入库前不合格品的评审处置
1) 采购物资在入库前检验时发现不合格品，检验人员应立即通知仓储部门拒收，并以书面形式通知后勤采供部。辅材存在轻微不合格时（指对产品质量无明显影响）可根据实际情况由生产分厂组织评审，采取相应措施，生产分厂保存记录，并通知相关人员对该批产品做好记录、标识、隔离，以便可追溯，并由后勤采供部通知供方采取纠正和预防措施；存在严重不合格时（指对产品质量有明显影响），应对不合格品拒收。原料不合格时不得投入使用，特殊情况须经总经理批准。
2) 采购物资入库后至使用过程中发现不合格品，发现人员应立即停止发放或使用，同时做好标识、记录、隔离，报分厂组织评审。生产分厂负责根据评审结果进行处置，让步接收需经管理者代表批准。由分厂相关人员负责对处置结果进行验证，并保存相关记录。
4.3.3半成品不合格品的评审处置
经检验在生产过程中发现不合格品，由分厂负责组织对不合格品进行评审，按评审结果进行处置。批量在5吨以上的技术设备部必须参加。例外转序须在征得营销部确认后由管理者代表或其授权人签发，通知岗位为生产者、使用者、检验人员及营销部，必要时由营销部通知用户。
4.3.4成品中不合格品的评审、处置
1) 最终检验和试验过程中发现个别不合格品，检验员应按产品标准对不合格品进行评审，同时进行降级或报废处理，特殊情况下做返工处理（如膜卷窜边等），返工后需重新检验；若发现批量不合格品,由生产分厂组织相关人员对不合格品进行评审；批量在5吨以上的技术设备部必须参加。如让步接收则由营销与顾客协商处理办法，以满足顾客要求，并经管理者代表签发，生产分厂负责根据评审结果进行处置。生产分厂负责保存相关记录并运用统计技术对不合格原因进行分析，提出相应的纠正和预防措施，由责任部门负责整改。
2) 仓储或发货等过程中发现不合格品时，分厂组织相关部门对不合格品进行评审，提出处置意见，分厂负责处置和整改。处置方法有：降级或改做它用、报废、返工返修、让步放行等。
3) 本公司产品的让步放行须征得营销部的同意，由管理者代表审批，适用时应征得用户的同意。
4.3.5用户处发现的不合格品的评审、处置
详见《用户投诉及信息反馈处理程序》和《已出厂产品的退、换货及赔偿处理程序》
5 相关文件
《用户投诉及信息反馈处理程序》
《已出厂产品的退、换货及赔偿处理程序》
6 相关记录
不合格品的评审处置单
客户投诉处理表
产品退换货“后处理”申请处置报告单
技术服务信息反馈单
质量反馈信息卡