TS外审不合格项整改咨询

1、不符合条款：7.51.2；
不符内容：现场查产品粗磨工序，但不能提供相应的加工作业指导书。（注：粗磨后还有一道精磨，精磨后才认定为成品。）

2、立即采取的纠正措施：①对现场产品粗磨工序进行检查，在磨削工艺卡片（我公司工艺卡片即为作业指导书，包含了尺寸要求检验频率、量具和特殊特性要求）中增加粗磨工艺要求，并重新进行发放、实施，回收旧版文件；②验证现场粗磨工序要求是都与工艺卡片要求相一致。

3、根本原因分析：工艺卡片编制人员未参加APQP核心小组及控制计划的评审，并且认为公司员工多为熟练工，没有到生产现场了解实际情况，也没有认真参照控制计划，因此遗漏了对粗磨工序的描述。

4、系统性纠正措施：①在工艺卡片（即作业指导书）中增加“校对”项目，由APQP小组相关人员签字确认后予以发放、实施；②修订《产品质量先期策划程序》，规定作业指导书或工艺卡片编制人员必须参加控制计划的评审；必须核对作业指导书与控制计划确定的控制方案是否一致，并保存评审记录。

5、纠正措施的影响：已对公司其他产品现场工艺流程和工艺卡片进行核对、检查，未发现同类问题出现。

请各位老师帮忙查看，如此分析和整改这类问题是否符合要求？如果不符合希望老师们指教一二，万分感谢！