TS外审不合格项整改咨询
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1、不符合条款：7.51.2；
不符内容：现场查产品粗磨工序，但不能提供相应的加工作业指导书。（注：粗磨后还有一道精磨，精磨后才认定为成品。）
2、立即采取的纠正措施：①对现场产品粗磨工序进行检查，在磨削工艺卡片（我公司工艺卡片即为作业指导书，包含了尺寸要求检验频率、量具和特殊特性要求）中增加粗磨工艺要求，并重新进行发放、实施，回收旧版文件；②验证现场粗磨工序要求是都与工艺卡片要求相一致。
3、根本原因分析：工艺卡片编制人员未参加APQP核心小组及控制计划的评审，并且认为公司员工多为熟练工，没有到生产现场了解实际情况，也没有认真参照控制计划，因此遗漏了对粗磨工序的描述。
4、系统性纠正措施：①在工艺卡片（即作业指导书）中增加“校对”项目，由APQP小组相关人员签字确认后予以发放、实施；②修订《产品质量先期策划程序》，规定作业指导书或工艺卡片编制人员必须参加控制计划的评审；必须核对作业指导书与控制计划确定的控制方案是否一致，并保存评审记录。
5、纠正措施的影响：已对公司其他产品现场工艺流程和工艺卡片进行核对、检查，未发现同类问题出现。
老师，关于此问题您昨天的回复我看到了，但是我只能分析到那一步了，希望老师您能提点我该怎么整改，我也想能多学点知识，十分感谢您！
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1、不符合条款：7.51.2；
不符内容：现场查产品粗磨工序，但不能提供相应的加工作业指导书。（注：粗磨后还有一道精磨，精磨后才认定为成品。）
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1 个回复
frankeywang (威望:1607) (湖北 武汉) 电子制造 总监
赞同来自:
1 对技术部门人员，包括部长，就你公司的产品过程工艺工程技术做重新培训，加深对自己的产品的制造过程的认识，培训后，做工艺过程步骤的实际编制考核。。。。。尤其是对工艺步骤的细节的工序，工步，等加工过程细节做识别和确认。。。。这个是工艺技术人员的基本功，否则你那里的工艺人员应该认为是不具备资质的。。。。。
2 对员工进行工艺纪律的教育，他们能根据实际情况，对工艺部门的不适宜的工艺文件做改进，并形成自己的成熟的工艺步骤的合理分配，这个应该鼓励，但是，一旦对发行受控的工艺文件依据现场经验做变动，要通过制造部门领导向工艺部门通报，以达到文件和实际的过程一致。。。。这个是体系管理，生产运作管理的基本要求。。。。。
3 在工艺部门建立日巡查工艺纪律的制度，并保留记录。。。。。一旦发现问题，及时整改。。。。
4 对自己公司的内部审核员，进行工艺技术，工艺流程的培训。。。。让他们对自己公司的产品实现过程有基本的，系统的认识，。。。否则还会出现外审发现现场常见问题，内部审核却不能发现。。。。你哪里的内部审核员可以认为对内部产品实现过程一无所知。。。。。。。。