内部控制与风险管理

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【课程简介】
本课程讲师根据多年为各类企业提供风险管理和内部控制服务的实践总结，从实际操作角度出发，详细介绍COSO内控框架精髓，并配以国内外典型案例讲解，来说明内控体系和风险管理的概念和思路，学员能够结合公司自身现状寻求解决内控系统问题的方法，让内控体系真正发挥作用，实现风险控制目标。
【课程目标】
从上市公司整体战略目标到各个业务层面，对国际先进的COSO内控框架系统进行阐述和讲解，通过大量的案例分析，明确内部控制体系的建立步骤，识别和梳理风险控制点，掌握诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制效果并以此加以改进，建立有效的内审和监督制度，加强内控的执行力度，引导学员结合公司自身特点和经营战略，设计建立既符合上市公司规范、又具有“个性化”的内部控制系统。
【培训对象】
执行董事、董秘、总监、经理等中高级管理人员。
【课程大纲】
一、内部控制与风险管理概述
--企业管理框架
--经企业战略与价值动态模型
--风险管理的概念与思路
--COSO内控框架
二、内控体系的构建
--内控组织
--内控系统的组成要素
--内部控制方法和模式
--内控体系设计原则
--内控体系设计方法
--内控体系建立步骤
--内控体系的局限性
三、内部环境
--公司治理结构
--内部审计
--人力资源政策
--企业文化
--合规
四、风险管理
--风险识别与风险评估
--控制目标
--风险分析
--风险控制
--如何建立风险防火墙
五、控制活动
--内部控制措施
--经营活动内部控制实例演示（货币资金、采购、存货、工程项目、固定资产、销售、成本费用）
--会计系统内部控制
--预算管理
--绩效管理
--应急管理
--预警机制
六、信息与沟通
--信息来源、收集和处理
--信息沟通与控制
--沟通障碍与有效沟通
--信息系统控制
--反舞弊机制
--举报投诉制度
七、内部监督
--内部审计与内部监督
--监事会与独立董事
--内部控制缺陷
--内部控制自我评价
八、萨班斯法案
--萨班斯法案的由来
--萨班斯法案主要内容及其意义
--404条款——最昂贵的规则
九、上市公司内部控制
--我国内部控制实践与发展
--上市公司内部控制的要求
--内控自我评估报告格式
【讲师介绍】祝老师
--中国注册会计师CICPA
--资深财务顾问
--国际室内体验式管理培训认证讲师
--曾任多家大型企业审计总监
【主讲课程】
--《非财务人员的财务培训》——沙盘课
--《财务人员的高效沟通》——认证课程
【擅长课程】
--非财务人员的财务管理（体验式+沙盘模拟）
--高绩效团队建设与沟通（体验式教学）
--投资项目分析与决策
--公司财务分析与风险防范
--全面预算管理与控制
--成本分析与控制
--内部审计
--现金流量与营运资本管理
--投资项目分析与决策
--信用控制及应收款管理
--Excel在财务管理中的应用
【学 历】
毕业于上海财经大学MBA专业，武汉大学会计系。
【工作背景】
祝先生曾先后在世界500强公司与国内著名公司工作，如爱建股份，新华传媒，上海大众，圆通快递等公司，历任审计主管，审计经理，财务经理，审计总监等职位，具备扎实的理论基础和丰富的财务管理经验。
【授课方式】
启发式讲授、互动式教学、体验式学习，小组讨论、案例分析、角色扮演、情景模拟、沙盘模拟、导师多年的实际工作经验和从事管理顾问案例开放式与您分享。
【讲师风格】
他热心分享知识，作为一名天生的引导者，混合运用个性化的体验活动，行动为本的练习和引导，开启学员的新思维，帮助学员将学习融入工作，并产生绩效的改变。透过沙盘模拟让理论与实务能充分结合，全面提升学员的学习积极性，讲师专业知识丰富、深入浅出、见解独到的讲演，使学习轻松愉快。
【学员评价】
1.祝老师是真正的专家，他的财务课程风趣、幽默又不失专业性，即使是外行也会被吸引。祝老师的培训让我思考了许多以前没有考虑过的问题，让我们收益匪浅。
—— 微创软件 人力资源总监 JOAN
2.祝老师的沙盘实战课程……，改变了我对财务问题的很多看法，提升了我的专业度！
—— 日立电梯 韩科
3.祝老师的团队建设与沟通课程清晰实用，全是干货，既适合经理也适合员工。
—— 韩华新能源HRM任小姐
4.祝老师把企业经营中的财务概念讲得一清二楚，就像行云流水般流过你的心头，我是祝老师的崇拜者。
—— 紫江集团 陈总
【授课形式】
知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。