针对ROHS草拟了一份程序

第一次写程序，请多指教！




1 目的
明确环保产品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法律法规、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
2 范围
公司制定的《环保产品名录》中的相关产品及其相关零部件/材料，以及所涉及到的相关过程/部门。
3 定义
3.1 环境管理物质：产品、零部件或原材料中含有的，对地球环境和人体存在负面影响的物质。
3.2 环保材料：原材料或零部件中，含有的环境管理物质浓度低于规定的控制水平的产品。
3.3 环保产品：在产品及其附属物中，含有的环境管理物质浓度低于附录B中控制水平的产品。
3.4 含有：是指无论是否有意，所有产品的所有部件或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
3.5 物质浓度：本程序用百万分之一（ppm）来表示物质的浓度，其计算公式为：1ppm＝1000,000×某物质质量/含这种物质的均质材料的质量。浓度是计量单位，100ppm = 0.01% = 100 mg/kg。
3.6 均质材料：欧盟技术应用委员会规定，均质材料是指不能机械拆卸成不同材料的材料；均质材料各部分的组成均相同，例如陶瓷、玻璃、金属、合金、纸、木板、树脂以及涂料等。“可机械拆卸”是指原则上通过机械作用即可拆解，如卸下螺钉、切割、挤压、碾碎以及研磨等
4 权责
4.1 工程部负责……
4.2 采购部负责……
4.3 IQC负责……
4.4 物资部负责……
4.5 PQC负责……
4.6 自动化厂负责……
4.7 塑胶厂负责……
4.8 装配厂负责……
4.9 质量保证部负责……
4.10 人力资源部负责……
4.11 生产设备部负责……
5 要求
5.1 环境管理物质相关要求的确定：
工程部根据相应法律法规的要求，结合产品的特点和公司的实际情况，制定环保产品的生产工艺以及环境管理物质的控制标准和方法。
a 确定应用于环保产品的《环保产品名录》和实施日期时间表；
b 确定环境管理物质的种类和控制标准
c 确定环境管理物质的测试方法、使用的仪器设备和判断准则；
d 组织必要的评审和验证；
参照文件：公司ISO9000体系文件《产品实现策划管理程序》QMSP-07-01
公司ISO9000体系文件《设计和开发管理程序》QMSP-07-03
5.2 采购控制及对供应商的要求：
采购部与供应商进行沟通，确保供应商了解并执行本公司对环境管理物质的要求及有关细则。并定期对供应商进行评审，评审内容应包括但不局限于以下内容：
a 提交环境管理物质控制保证书；
b 提交合格的环境管理物质浓度的第三方测试报告；
c 提交使用的均质材料清单；
d 同意取得ISO14000认证；
参照文件：公司ISO9000体系文件《采购管理程序》QMSP-07-04
公司ISO9000体系文件《供应商管理程序》QMSP-07-05
公司ISO9000体系文件《工程样品认可作业程序》QMSP-07-06
5.3 来料的控制：
IQC负责来料的监测和测量，确保所有适用的材料符合环境管理物质相关要求。
a 确认来料的环境管理物质控制保证书和环境管理物质浓度的第三方测试报告符合相关要求，并予与适当的保存，确保该文件方便查询和追溯；
b 通过制定相应得检验计划和规程，确保来料的环境管理物质浓度符合要求；
c 确保合格的环保材料能够在最小包装上得到有效的标识；
d 对于来料不合格，不允许让步接收，并且要采取纠正和预防措施；
e 检验记录应包含适用的环境管理物质检测数据，并定期统计检验结果，提交给相关部门；
f 必要时送样到外部权威机构检测；
参照文件：公司ISO9000体系文件《文件管理程序》QMSP-04-01
公司ISO9000体系文件《记录管理程序》QMSP-04-02
公司ISO9000体系文件《产品标识和可追溯性管理程序》QMSP-07-12
公司ISO9000体系文件《检验和试验状态管理程序》QMSP-07-13
公司ISO9000体系文件《接收检验和试验管理程序》QMSP-07-16
公司ISO9000体系文件《不合格品管理程序》QMSP-08-08
公司ISO9000体系文件《纠正预防措施管理程序》QMSP-08-12
5.4 材料和产品的控制：
IQC、物资部、工程部、塑胶厂、自动化厂、装配厂、质量保证部等所有涉及到材料和产品的部门应确保对本部门管理的材料/产品进行有效的控制，防止非环保材料/产品和环保材料/产品的混用。
a 确保环保材料在最小包装上得到有效的标识；
b 环保材料和非环保材料应使用分区存放；
c 对于无法确认为环保材料/产品的，一律按非环保材料/产品处置；
参照文件：公司ISO9000体系文件《产品标识和可追溯性管理程序》QMSP-07-12
公司ISO9000体系文件《检验和试验状态管理程序》QMSP-07-13
公司ISO9000体系文件《贮存、防护管理程序》QMSP-07-15
公司ISO9000体系文件《不合格品管理程序》QMSP-08-08
5.5 工具、工装、夹具和仪器设备的控制：
工程部、生产设备部制定管理程序，确保环保产品制程所使用的工具、工装、夹具和仪器设备得到有效控制。各部门应严格遵守规定，确保不会被混用。
参照文件：公司ISO9000体系文件《模具、工装夹具管理程序》QMSP-06-04
公司ISO9000体系文件《设备管理程序》QMSP-06-02
5.6 制程控制：
工程部和塑胶厂应制定相应得控制程序，确保环保产品制程中的环境管理物质得到有效控制。
a 确保所有相关人员已经受过环保制程的相关培训，理解控制环境管理物质的重要性；
b 确保材料、零部件及使用工具、工装、夹具和仪器设备不被混用；
c PQC和塑胶厂应制定生产流程监控点，用于监控环境管理物质，并应用统计技术进行管制。必要时送样到外部权威机构检测；
d 物资部制定相应得编码规则，对产品批量、材料进行编号，使得产品和材料具有可追溯性；
参照文件：公司ISO9000体系文件《生产和服务提供控制管理程序》QMSP-07-07
公司ISO9000体系文件《生产管理程序》QMSP-07-09
公司ISO9000体系文件《产品标识和可追溯性管理程序》QMSP-07-12
公司ISO9000体系文件《过程监视和测量管理程序》QMSP-08-03
5.7 测量设备：
工程部制定相应的程序对测量设备进行必要的计量，确保测量数据的有效性。
参照文件：公司ISO9000体系文件《监视和测量装置管理程序》QMSP-07-18
5.8 过程稽核：
质量保证部制定过程控制程序，对所有与环保产品有关的过程进行过程分析和过程稽核，确保相关质量记录的充分性和有效性。
5.9 教育与培训：
人力资源部计划组织有关环保产品和环境管理物质的教育和培训，确保员工充分了解环境管理物质的危害以及控制环境管理物质的重要性。
参照文件：公司ISO9000体系文件《人力资源管理程序》QMSP-06-01
5.10 法律法规和新技术、新材料的更新：
稽核部、工程部和采购部应建立必要的程序、渠道或途径，确保能够及时获得相关环保法律法规的更新，与公司产品有关的新技术、新材料的应用，持续改进公司的环保产品。
5.11 转型环保产品的可靠性：
所有由原来非环保产品转型为环保产品的机型，应按新机型生产重新进行评估。
a 工程部根据实施时间表制定试产计划；
b 物资部根据试产计划组织材料；
c 各部门根据环保产品生产的有关规定进行操作；
d 工程部和质量保证部对试产产品进行可靠性评估；
5.12 体系文件更新：
稽核部更新现有的ISO9000质量体系文件，使之能够确保环保产品的要求。
a 根据环保产品转型进度逐步更新体系文件；
a 组织必要的阶段审核或评审，确保体系的有效性；
b 本程序在新的体系文件生效后自动作废；
6 参考文件
6.1 公司ISO9000质量体系文件；
6.2 公司ISO14000环境管理体系文件；