外审缺失：S14 監視和測量 制造过程及產品的监视和测量流程未能有效管理.
缺失项：P/N PD0000153 已標示為合格卻未見檢驗合格之記錄。
原因分析：原材料一次来料过多造成堆积，IQC人员已检验而记录未及时填写
纠正：立即将P/N PD0000153重新再检，进料记录表单补充起来并审核；
系统的纠正：修订《质量检验程序》文件①6.2.1.2 IQC依据仓管员开立的进料单，依据零件图面、有关检验规定及样品等标准依据《进料检验规范》抽取样品进行检验，并填写进料检验报告经检验合格后IQC检验员并贴上PASS标签，并及时将进货单反馈给仓库作为入库依据。仓库管理员凭合格标签入库。当料件堆积时可采用手写草稿，记录相应料号、规格、尺寸等主要参数，处理完堆积后将草稿整理进电子档内。②新增6.7 所有检验工站在产品检验后应立即填写相应记录。在当天检验工作结束后，须立即整理好当天所有记录报表于第二天工作前交至文员处，提交给上级审核批准，审批应针对记录所填项目如抽样数、尺寸等进行抽查。
总觉得原因分析不到位。
希望有好的建议。
原因分析：原材料一次来料过多造成堆积，IQC人员已检验而记录未及时填写
纠正：立即将P/N PD0000153重新再检，进料记录表单补充起来并审核；
系统的纠正：修订《质量检验程序》文件①6.2.1.2 IQC依据仓管员开立的进料单，依据零件图面、有关检验规定及样品等标准依据《进料检验规范》抽取样品进行检验，并填写进料检验报告经检验合格后IQC检验员并贴上PASS标签，并及时将进货单反馈给仓库作为入库依据。仓库管理员凭合格标签入库。当料件堆积时可采用手写草稿，记录相应料号、规格、尺寸等主要参数，处理完堆积后将草稿整理进电子档内。②新增6.7 所有检验工站在产品检验后应立即填写相应记录。在当天检验工作结束后，须立即整理好当天所有记录报表于第二天工作前交至文员处，提交给上级审核批准，审批应针对记录所填项目如抽样数、尺寸等进行抽查。
总觉得原因分析不到位。
希望有好的建议。
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2 个回复
jaha5685 (威望:50) (广东 深圳) 电子制造 工程师
赞同来自: 蓝晓
你们是真的漏检,贴标签了,所以没写报表?
还是检了,忘记写报表?(如果是忘记写,为什么为忘记?)
还是检了,漏写报表?(如果是漏写报表,你们报表不是对应收货单,一行写一张报表的吗?那你们写报表的供应商名称,数量,型号从哪获取的??自己一个货一个货那趴着看标签?)
你说货太多,造成.为什么货会突然这么多?是偶发,还是长期这样,是采购原因,还是QC没有检原因,还是QC不足原因?
为什么货多就会造成漏写报表??是收货单太多?写着写着漏了一行??
可以自己一直问为什么,问到问不出为什么为止.