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外审不符合项项整改求助

求教各位前辈:TS审核有3个不符合项,如何整改:1、(7.5.1.2)产品钻孔过程,现场无作业指导书;2、(8.2.3.1)产品回火过程无监控记录,无证据表明按控制计划要求对回火的工艺参数进行了监控;3、(4.2.3.1)客户两份新品图纸未进行评审。请各位前辈不吝赐教啊
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以问题1举例:
1.给现场分发作业指导书,保留分发记录
2.分析现场没有作业指导的原因,根据原因采取措施
a)已经发了,但是现场丢失,这是现场文件保管的问题;
b)明确要求给现场发作业指导书,但是在分发时忘记发给这里了,这是文件分发过程执行的问题;
c)分发范围没有包括该现场,这是运行过程策划,或者生产过程策划的问题;
d)根本还没有编写作业指导书,这是设计输出或工艺输出的问题。
3.根据分析找的原因,再次深入分析其根本原因,例如丢失的原因是什么?是现场文件保管设施不方便,还是其他什么原因?例如没有编写是不知道需要编写,还是应该编写但是评审时没有发现?具体深入到什么程度就看你们的管理要求了。
其他两个问题的思路也类似,自己做做看

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