“不合格品控制程序”的落地

1.要明确这个程序的目的；
为什么搞这个程序，要把理由罗列出来；
2.要明确这个程序的术语；
这个规定要给相关部门、不同职责的人并且是全公司公开的资料，涉及专业术语要拎出来，要对术语解释，最终让此规定做到通俗易懂；
3.要明确这个程序的范围；
要明确程序的范围，即不合格品的范围涉及到哪方面，像你说的涉及供方来料不良、制程质量问题、发货审核问题、售后问题等，要有一个程序覆盖的面；
4.要明确这个程序的工作职责；
谁负责发起这个不合格品，谁对这个工作起主导作用，另外起辅助的职责都有哪些部门，这些部门参与这个工作，他的职责是什么，要明确出来；
5.要明确这个程序的工作流程；
这个流程指怎么运作，真正实施的路径，把这个过程关键点罗列出来，这也便于流程图的展开；
6.要明确这个程序输出哪些表格；
你提到怎么才能确认这个程序实施，首先你把你能想到的方方面面编写一个不合格品控制流程，就按这个流程来走，然后有相应的表格输出，需要哪些表格就专门记录；若了记录，说明不合格品是正常按照程序来运作的，若日常工作中大家没有太大的分歧，说明你这个程序是没有问题的；
7.另外，程序后面最好加一个流程图；
8.同时我建议你把提的问题面缩小，即现在哪个方向你没有头绪，而不是我不会编写这个程序，那这个内容太广泛了；