客户审核审核开出这俩个不符合项：仪器无内校人员，全部为外校、特殊岗位叉车人员为外聘，内部无叉车司机

稽核种类 依据标准
（条款号） 不符合等级 不符合事项 原因分析 矫正措施 预防措施 预计完成日期 改善证据
QSA 1.1 高 未通过ISO14001体系认证 待环评报告及消防验收报告
QSA 1.18 中 有年度审核计划，但未进行IT化系统管理供应商
QSA 2.2 低 特殊岗位叉车人员为外聘，内部无叉车司机
QSA 5.9 中
未建立IT管理系统；但供应商管理信息如SPCN、AVL、来料均有过程数据
QSA 9.6 中 仪器无内校人员，全部为外校
QSA 9.8 中 仪器无内校人员，全部为外校
QSA 9.9 中 外校仅校验合格标签体现结果，无校验记录
QSA 12.2 低 暂无搬运损坏现象发生，无文件规定
QPA 3.1 低 抛光无多轴设备，但产能可满足
QPA 3.2/3.3 低 制程不涉及此工艺
QPA 4.1/4.2/4.5 低 暂无3D冷雕量产记录，需根据产品状况判定
GPA 1.1 中 制定《环境有害物质控制程序》，无系统数据监控管理
GPA 1.2 中 有制定HSF CHECK LIST，覆盖QC08000要求，审核人员具备体系内审资格；审核问题点持续追溯，闭环管理；但HSF资料无系统维护，人员监控存在过期风险
GPA 1.3/1.4/4.6/4.7/4.8/7.3 高 无HSF管理者代表任命
GPA 1.7 中 未制定内部HSF管控清单,需增加邻苯二甲酸类管控标准，且目标不适宜
QPA 1.8 低 未制定HSF削减计划
GPA 2.1 低 有国家法律法规文件，但无内部制定相关物质观看标准，仅按照客户要求执行管控，未体现邻苯二甲酸标准
GPA 2.4 低 内部有害物质清单缺少邻苯二甲酸类标准，且目标不适宜
GPA 2.5 低 针对HSF体系有定期稽核维护, 并及时更新数据，来料SGS无系统监控，人员监控存在风险