求教适合电子制造业的Rohs和Leed free audit list

供参考：


ROHS System CHECK LIST

实施厂家： <分工厂/外包商> <监查日期> 承認： 作成：
"
"
"厂家出席者：
" <本公司出席者>

實 施 项 目 检 查 要 点 重要度 评分 说明
"1.受控對象化學物質
方針" "1) 對於受控對象化學物質方針必須書面明確，且得到經營者的承認
" 1 2 3 4 5
2) 環境管理者的責任，權限是否明確規定 1 2 3 4 5
3) 是否建立環境管理組織，且明確其責任、權限、作用 ＊ 1 2 3 4 5

1. 環境管理體系的維持和提高 1) 是否基於管制對象化學物質方針，將全廢/削減計劃書面化 ＊ 1 2 3 4 5

2) 是否對計劃進度管理，環境管理責任者對計劃進度是否定期確認 1 2 3 4 5
3) 在內部審查時發現的問題，是否進行是正處理，並且對效果確認。 1 2 3 4 5
4) 審查者是否將審查結果向環境管理責任者及經營者匯報 1 2 3 4 5
3情報管理 1) 是否建立公司內體系，以便將管制對象化學物質的有關情報迅速而無遺漏的傳達國內外分公司，各工廠營業網點 1 2 3 4 5
2) 有關環境要求情報是否匯報經營者或環境管理代表 ＊ 1 2 3 4 5
3) 公司內部是否能將得到得情報確實在內部傳達 1 2 3 4 5
4) 情報是否能向員工傳達並貫徹 1 2 3 4 5

1. 管理標准的整備和運用 1) 是否制訂了符合<綠色采購標准>管理標准，且根據內容進行業務管理。 ＊ 1 2 3 4 5

2)是否制訂有關環境教育的規定和訓練計劃並且實施 1 2 3 4 5
3) 是否在零件仕樣書和圖紙等規格文件中記載了不使用物質 1 2 3 4 5
4) 是否制訂了有關管制對象化學物質的變更管理規定並且實施 1 2 3 4 5

1. 新規部品、變更部品的確認管理 1) 是否在新規部品納入環境物質確認時，提出亞泰規定的必要資料。(如 ＊ 1 2 3 4 5

2) 原料，輔耗材，工程，工廠變更時是否提供有關環境物質確認時亞泰規定的資料 ＊ 1 2 3 4 5
3) 是否在發生相關內容變更時，及時確認並記錄。 1 2 3 4 5

1. 供應商的合作工廠管理 1) 是否對合作工廠(含2級，3級供應商)實行輿本公司同等管理 1 2 3 4 5

2) 是否對合作公司的管理體質維持狀況進行定期確認。(初期評價為必須實施) ＊ 1 2 3 4 5
3) 是否對合作工廠建立有關亞泰的綠色采購基准等相同的評價制度，並進行確認。 1 2 3 4 5

1. 異常處理 1) 是否制訂異常處理標准(含公司內，供應商工廠發生的不良，客戶投訴) 1 2 3 4 5

2) 是否對異常品矯正預防處理並記錄 1 2 3 4 5
3)當異常批流入亞泰時，是否及時向亞泰報告 ＊ 1 2 3 4 5
4) 是否對異常批區分對策，防治在原材料倉庫，制造工程，完成品倉庫的混入 1 2 3 4 5

1. 資材采購管理 1) 是否在新供應商的選定上選擇具備不使用禁止物質管理體系的供應商。(亞泰指定供應商除外) 1 2 3 4 5

2) 是否攘零件，原材料購人單位提供ICP數/成份表等證明無使用禁用化學物質？ ＊ 1 2 3 4 5
3) 是否明確購入材料的選定標准，且輿相關部門聯繫成為運用系統 1 2 3 4 5
4)是否有效控制 購買(零件和材料)規格書的變更管理 1 2 3 4 5

1. 入料管理 1) 對部品/材料等受入檢查時是否明確有關管制對象化學物質的檢查項目/檢查方法/判定方法。 1 2 3 4 5

2) 是否對入料，通過EDX/ICP測定數據或成份表來確認不含有使用禁止物質 ＊ 1 2 3 4 5
3) 檢驗記錄是否保管3年 1 2 3 4 5
4) 外部測定時，是否委託政府機關或相當的機構進行測定. 1 2 3 4 5
5) 如有測量儀器，是否進行精度檢定和定期保養校正。 1 2 3 4 5

1. 防止工程內的混入、洩露、污染 1) 是否驗證使用過禁止使用物質(如：鎘)的設備.(例如：作為對過去曾被污染過鎘的設備目前已無污染的確認，對設備所生產的部品要用ICP進行測定確認) ＊ 1 2 3 4 5

2) 是否制訂了防止禁止物質的混入、洩露、污染的作業程序 1 2 3 4 5
3)是否制訂了從受入到出荷不讓禁止使用物質混入其他部品的體系 1 2 3 4 5
4) 有無禁止物質的種類、數量、使用方法、地點等的記錄 1 2 3 4 5
11出荷檢查 1) 出貨前是否依照生產履歷表等確認出荷品在生產工程中未受到污染 ＊ 1 2 3 4 5
2) 發生不適合品是否相環境負責人報. 1 2 3 4 5
3) 檢查記錄是否保管3年. 1 2 3 4 5
4) 量產後，是否根據供應商的等級頻度分別按1次/年、1次/月、1次/批提供<禁止使用物質不使用證明書>。 ＊ 1 2 3 4 5