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哪位前辈能提供一份以过程方法编制的内审计划

我们编制了一份内审计划，初审时审核员提了两条意见，一没有反映出对顾客特殊要求进行了审核，二不能反映出使用了过程方法。我现在不知怎么下手，请教各位！
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2005-12-05
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    贝尔公司（AFAQ）
    2005-12-06 赏 0 0
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