我編的GP管理規范
我根椐各大廠商要求，結合本公司的一個實際編寫的一個管理程序，大家看下，覺得還可以的，加點分分了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
适用于格琳環保产品（螺絲）中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。
a. 产品及其模组、零件、材料（包括包装材料、零件）；
b. 构成辅助性物资等的各种材料；
c. 委托设计、生产的商品；
d. 副资材等的构成材料等（胶带、水筆、油品等）工序用材料。
2.2不适用于本标准的管理等级
a. 构成生产设备、装置、建筑、设备用的资材；
b. 电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质；
c. 在质量方面的不良分析所使用的化学物质；
d. 副生成物要适当管理，杂质不作对象但社会上认为有影响时采用。
2.3产品的适用范围
适用于相关客户委托设计、制造并进行销售的产品。
* 以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。
在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。
3.2含有
含有是指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
3.3杂质
包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
4.引用標准：
本手冊引用ROHS（Restriction Of Hazardous Substances Directive ）
SONY公司SS-00259 第四版
松下化學物質管理等級准則 第三版(產品版)
5.本手冊的編制、審批、管理、修訂與換版：
5.1本手冊由品管課負責編制，各部门主管或代表进行会审，由總經理批准制定與修改，由品管課進行對文件的管理。
5.2本手册内容，定期地（1次/年）由品保课组织审议，重新考虑。发生在以下的场合，应由品保课重新考虑，取得总经理承认后直接修改。
* 法律、法规变更，社会动向的变化；
* 客戶要求變更；
* 技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价
6.1环境物质管理等级及定义
等级 物质群 定 义
禁止物质 1级 14 已经由法律规定禁止意图地使用的物质
由环境通达已经联系废止使用的物质
2级 5(1) 由条约、法令规定期限禁止使用的物质
客戶方面推进禁止使用的物质
管理物质 16 考虑包括再循环、适当处理的环境负荷、选定对象物质
6.2环境物质的主要对象及禁止供货日期
6.2.1一级禁止物质（14物质清单）：
6.2.1.1一级禁止物质的用途限度；
6.2.1.2废止日期：
a. 如有使用立即禁止；
b. 对于主品含有，要求提出不使用保证书。
参照文件：
附录1：一級禁用物质清单
6.2.2二级管理物质（5物质群）
6.2.2.1二级禁止物质清单
6.2.2.2废止日期：
a. RoHS指令对应物质：由2006年7月以后出货的产品起禁止使用。
b. 客戶要求的在要求日期前禁止使用。
参照文件：
附录2：二级禁止物质清单
6.2.3管理物质
6.2.3.1管理物质清单
a. 不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质，以掌握使用实际情况为目的而规定调查物质；
b. 超过时期作废0.1wt%（1000ppm）者，以及意图地作用者。
参照文件：
附录3：管理物质清单
7.组织机构、职责和权限
7.1格琳公司全部废除禁止物质的推进组织
参照文件：
附录4：GP管理组织结构图
7.2各部门责任、权限
7.2.1总经理
a. 有关有害化学物质管理的最终责任人；
b. 代理负责人的任命。
7.2.2化学物质管理负责人
a. 化学物质管理的监视；
b. 在公司內部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用；
c. 向總經理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解；
d. 承擔有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。
7.2.3化学物质管理员
a. 法律法规及相关信息的收集、传达；
b. 推进与运营。
7.2.4資材課
a. 顾客信息的传达；
b. 供应商信息的管理和公司内部的传达；
c. 事前协商文件的申请；
d. 新部材的相关资料。
e. 先入先出的管理；
f. 区分的管理
7.2.5生管課
a. 区分的管理；
b. 分承包方的管理；
c. 批量管理。
7.2.6工程課
a. 产品规格管理；
b. 替代化的推进；
c. 部材变更管理。
7.2.7制造部
a. 设备管理；
b. 有害物质的使用管理；
c. 不使用管理；
d. 生产批货管理；
7.2.8人事部
a. 员工的教育与培训的追蹤。
b. 培訓資料的管理
7.2.9品管部
a. 法律规定信息的获取；
b. 公司内部监查及溝通。
c. 进货检查判定；
d. 出货检查判定；
e. 不合格批货的区分；
f. 针对检查的异常情况要求采取对策；
g. 供应商的绿色部品管理。
h. SGS測試報告及MSDS的管理
- 目的：
- 應用范圍：
适用于格琳環保产品（螺絲）中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。
a. 产品及其模组、零件、材料（包括包装材料、零件）；
b. 构成辅助性物资等的各种材料；
c. 委托设计、生产的商品；
d. 副资材等的构成材料等（胶带、水筆、油品等）工序用材料。
2.2不适用于本标准的管理等级
a. 构成生产设备、装置、建筑、设备用的资材；
b. 电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质；
c. 在质量方面的不良分析所使用的化学物质；
d. 副生成物要适当管理，杂质不作对象但社会上认为有影响时采用。
2.3产品的适用范围
适用于相关客户委托设计、制造并进行销售的产品。
* 以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。
- 術語定義：
在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。
3.2含有
含有是指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
3.3杂质
包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
4.引用標准：
本手冊引用ROHS（Restriction Of Hazardous Substances Directive ）
SONY公司SS-00259 第四版
松下化學物質管理等級准則 第三版(產品版)
5.本手冊的編制、審批、管理、修訂與換版：
5.1本手冊由品管課負責編制，各部门主管或代表进行会审，由總經理批准制定與修改，由品管課進行對文件的管理。
5.2本手册内容，定期地（1次/年）由品保课组织审议，重新考虑。发生在以下的场合，应由品保课重新考虑，取得总经理承认后直接修改。
* 法律、法规变更，社会动向的变化；
* 客戶要求變更；
* 技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价
- 3品保課對本手冊有最終解釋權。
6.1环境物质管理等级及定义
等级 物质群 定 义
禁止物质 1级 14 已经由法律规定禁止意图地使用的物质
由环境通达已经联系废止使用的物质
2级 5(1) 由条约、法令规定期限禁止使用的物质
客戶方面推进禁止使用的物质
管理物质 16 考虑包括再循环、适当处理的环境负荷、选定对象物质
6.2环境物质的主要对象及禁止供货日期
6.2.1一级禁止物质（14物质清单）：
6.2.1.1一级禁止物质的用途限度；
6.2.1.2废止日期：
a. 如有使用立即禁止；
b. 对于主品含有，要求提出不使用保证书。
参照文件：
附录1：一級禁用物质清单
6.2.2二级管理物质（5物质群）
6.2.2.1二级禁止物质清单
6.2.2.2废止日期：
a. RoHS指令对应物质：由2006年7月以后出货的产品起禁止使用。
b. 客戶要求的在要求日期前禁止使用。
参照文件：
附录2：二级禁止物质清单
6.2.3管理物质
6.2.3.1管理物质清单
a. 不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质，以掌握使用实际情况为目的而规定调查物质；
b. 超过时期作废0.1wt%（1000ppm）者，以及意图地作用者。
参照文件：
附录3：管理物质清单
7.组织机构、职责和权限
7.1格琳公司全部废除禁止物质的推进组织
参照文件：
附录4：GP管理组织结构图
7.2各部门责任、权限
7.2.1总经理
a. 有关有害化学物质管理的最终责任人；
b. 代理负责人的任命。
7.2.2化学物质管理负责人
a. 化学物质管理的监视；
b. 在公司內部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用；
c. 向總經理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解；
d. 承擔有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。
7.2.3化学物质管理员
a. 法律法规及相关信息的收集、传达；
b. 推进与运营。
7.2.4資材課
a. 顾客信息的传达；
b. 供应商信息的管理和公司内部的传达；
c. 事前协商文件的申请；
d. 新部材的相关资料。
e. 先入先出的管理；
f. 区分的管理
7.2.5生管課
a. 区分的管理；
b. 分承包方的管理；
c. 批量管理。
7.2.6工程課
a. 产品规格管理；
b. 替代化的推进；
c. 部材变更管理。
7.2.7制造部
a. 设备管理；
b. 有害物质的使用管理；
c. 不使用管理；
d. 生产批货管理；
7.2.8人事部
a. 员工的教育与培训的追蹤。
b. 培訓資料的管理
7.2.9品管部
a. 法律规定信息的获取；
b. 公司内部监查及溝通。
c. 进货检查判定；
d. 出货检查判定；
e. 不合格批货的区分；
f. 针对检查的异常情况要求采取对策；
g. 供应商的绿色部品管理。
h. SGS測試報告及MSDS的管理
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tpnniawitx (威望:1) (江苏 苏州) 机械制造 主管 - 寻觅中的洪海！
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8.1采購管理
8.1.1供应商的评价
8.1.1.1责任部门：采购部/品管課/工程課
8.1.1.2综合评价
8.1.1.2.1体制：＊建立环境管理体系
* 取得ISO14001认证；
* 监督检查持续性的体制改进活动。
8.1.1.3评价标准
环境保证（E） 体制 取得ISO14001认证 *取得ISO14001认证
实际成绩 进行环境负荷化学物质管理 *有害化学物质不使用切結书
*提交有效期內的SGS報告
*优先采用应对出色的优秀供应商
8.1.1.4继续进行交易，选择新供应商的条件：
a. 同意取得ISO14001认证；
b. 提交不使用禁止物质的切結书；(保證書、MSDS或成分表)
c. 同意提出，提交环境负荷化学物质含有量的有效的SGS報告；
d. 同意提出使用材料清单。
8.1.1.5采购部负责供应商的绿色部品评价，并与公司管理体系相关程序合并管理。
8.1.1.6 對供應商進行GP環保稽核，不合格之供應商將取消合格廠商之資格。
8.1.1.7评价期限：至少每年1次。
參考文件：
附錄5：供應商環保切結書
附錄6：格琳化學物品管理等級表
附錄7：環境關聯物質不使用證明書
附錄8：MSDS（物質含量成份表）
8.1.2供應商管理
8.1.2.1供應商基本要求
8.1.2.1 供應商所提供的物料，必須符合ROHS及客戶之要求。
8.1.2.2 供應商之材質、結構、原材料廠商、制程條件及生產地有任何之變更，須及時通知我司采購及品保。
8.1.2.3 供應商所提供之產品，應提供環保標識。
8.1.2.4 供應商應提供其物料的SGS測試報告，其結果含量必須符合我司<關聯物質一覽表>及<格琳化學物品管理等級>之規定，測試報告內容按格琳之要求提供。
8.1.2.4.1若供應商在正式發文起，在10個工作日內不能提供測試報告，則由格琳自行送樣，並在其貨款中扣除測試及相應費用。
8.1.2.4.2對無法測試的其它環境管理物質需取得上游供應商之成分表或MSDS。
8.1.2.4.3 供應商應在5個工作日內提供<環境有關物質不使用說明書>及<變更管理確認書>。
8.1.2.2采購
8.1.2.2.1采購之環保產品應在訂單中標明，並保證提供供應商之零件和材料規格書是最新版本。
8.1.2.2.2 應在合格供應商清單中標明環保廠商。
8.1.2.2.3 購入新原料時，供應商應重新提供SGS、MSDS及<環境有關物質不使用說明書>，且其結果必須符合格琳之要求，否則不予購買。
8.2绿色部品管理内部监查
8.2.1责任部门：化學物質委員會
8.2.2人員要求：接受過外部訓練取得ISO內稽人員資格證明或內部相關訓練6小時以上並清楚GP知識。
8.2.2相关内容并入公司质量/环境管理体系内部审核检查表。
8.2.3监查日期：至少每年一次，與公司ISO9000和ISO14000內部審查一同進行。
參考文件
QP005 ＜內部品質稽核管理程序＞
8.3進料检查
8.3.1责任部门：品管課—IQC
8.3.2绿色部品检查
8.3.2.1在检查指导书及检查报告上明确标明是否符合環保要求。
8.3.2.2检查报告上要求有关于是否為環保產品的检查记录。
8.3.2.3检查时要确认的内容：
a. 环保產品检验报告；
b. SGS報告\MSDS是否與提供物料一致，是否在有效期內。
b. 送货单上要有报告的编号并记录于检验报告上以方便跟踪。
8.3.2.4确认完以上内容后检查员贴“绿色部品”贴纸。
8.3.2.5長期庫存品使用前必須進行環境物質的檢測，檢測率一年一次。
8.3.2.6進料檢驗記錄保存一年
8.4出货检查
8.4.1所有環保产品的检查结果均应符合检查规格。
8.4.2客戶要求附的報告由OQC在出貨時隨貨附出。
8.4.2绿色产品检查发现不合格品时，應通知環境負責人。
8.4.3出货检查記錄保存一年。
8.5仓库管理
8.5.1责任部门：資材課
8.5.2仓库管理
8.5.2.1部材先入先出的管理。
a. 月别色标识管理；
b. 帐、物、卡一致。
8.5.3.2仓库内的区分管理
a. 环保部品与其它部品分区域摆放；
b. 環保區域要進行標識；
c. 进货检查合格品与不合格品分区域摆放；
d. 环保部品IQC检查合格后贴有“合格”标贴。
8.5.3.3長期庫存管制按倉庫作業流程。
8.6制造管理
8.6.1责任部门：制造課
8.6.2工序产品的标识
生产过程中必需确认使用的部品是否為環保部品，防止與非環保產品相混合。
8.6.3 工序中使用的模具
為使生產過程中使用的模具不受污染，應對其生產出的產品不定期進行檢測。若產品中不含有有害物質，則證明模具不受污染。
8.7变更管理
8.7.1 责任部门：廠務部
8.7.2工序管理
8.7.2.1作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。
格琳公司相关作业指导书明确规定进行环保质量确认，不使用有关的有害化学物质。
8.7.3变更管理
影響客戶的變更管理格琳之材質、結構、原材料廠商、制程條件、生產地有任何變更進，需充分确认是否含有有害化学物质，並將變更內容及變更後可能的結果以<變更管理確認書>的方式在5個工作日內提交給客戶，並提供給客戶這相關資料，得到客戶確認後再正式實施變更，並保留記錄3年。
8.8不合格品管制
8.8.1責任部門：品保課
8.8.2不合格品定義
8.8.2.1有害物質含量超過格琳要求的環保產品；
8.8.2.2無產品測試報告的環保產品；
8.8.2.3 測試報告（SGS、MSDS）不符合格琳要求的環保產品
8.8.2.4 測試報告過期的環保產品；
8.8.2.4測試報告符合格琳要求，但實際含量不符合格琳要求的環保要求。
8.8.3不合格品處理
8.8.3.1發現不合格品應明確物料的批號後立即隔離，防止污染其它產品，由品保課通知環境代表。
8.8.3.2供應商提供之產品出現不合格品，應立即隔離標識，由IQC開<不良品處理單>通知供應商及公司相關部門，責令供應商在兩周內提供相關報告。供應商不能在規定時間內提供報告，若由格琳送檢，並在其貨款中扣除測試及相應費用，若格琳不予送檢，則將不合格品做退貨處理。流入制程中的原物料應立即停止使用，並隔離退回倉庫，由倉庫統一處理。
8.8.3.3 格琳收到供應商之不合格產品信息時，須立即清查是否有同批料號之原料，如有應立即隔離標識，並退回供應商。並暫停使用此供應商提供的其它原物料，確定其它原物料沒有污染的情況下，經環境代表批准後方可繼櫝使用。
8.8.3.4 制程中發現不合格品，應立即停止生，並進行隔離，並填定<不良品處理單>進行追蹤作業。
8.8.3.5 發現出貨到客戶手中的環保產品不合格時，應由環境代表在3小時內首次通知客戶，24小時內向客戶提交書面報告。
8.8.3.6品保課負責對環保不合格品的原因追查，並進行分析後采取防止再發生的措施。
8.8.2.7 發現環保不合格品，應追溯不良品的最終來源(供應商)和最終流入的(客戶)的整個過程。
8.8.2.7.1 倉庫在領料單上標明供應商。(單一供應商除外)
8.8.2.7.2 參照公司管理程序QP011<產品鑑別與追溯管理辦法> 。
8.8.3.8環保部品检查发现的不合格品不特采，就地处理。
8.8.3.9不合格品處理應保留記錄，並保存一年。
9．文件管制：
9.1標准管制
9.1.1公司根據ROHS及客戶要求編制<物質容許PPM一覽表>，並將各大電子廠商之ROHS要求匯總在<物質容許PPM一覽表>中，做為與公司標准的比對標准。
9.2向客戶提交之資料
9.2.1工程提交客戶的承認書中應記載使用環境管理物質的等級。
9.2.2工程提交變更確認書上應記載環境管理物質的記錄。
9.2.3按客戶之要求提供資料，並在客戶要求的時間內提供給客戶有效期內的資料。(保證書、SGS報告、MSDS等)。
9.3測試報告管理
9.3.1 SGS報告、MSDS的有效期均為一年。
9.3.2 SGS報告可的測試結果應符合格琳環保要求及客戶環保要求，並匯總在<SGS清單>中。
9.3.3 SGS報告、MSDS應每月對其有效性進行考量，對有效期不到一個月的要進行重新更新報告。
9.4分發保管管理
9.4.1 倉庫/OQC：SGS清單。
9.4.2 IQC：SGS清單、MSDS、環保切結書清單。
9.4.3 采購：SGS清單、MSDS、環保切結書清單
參考文件
附錄9： SGS清單
附錄10:物質容許PPM一覽表
10.有害化学物质的教育与培训
10.1责任部门：品保課/人事部
10.2每季度教育培訓計劃中應定期进行有害化学物质的教育与培训。
10.3培訓內容：
10.3.1 ROHS知識及推廣
10.3.2 GP體系
10.3.3 有害物質的分類及分析方法。
10.3.4 客戶之環保要求
10.3.5 最新環保信息之偉達
11.产品含有化学物质的管理
11.1产品含有化学物质的全部废除计划
客户的要求格琳公司制定全部废除本公司環境管理有害禁止物质的计划，并确认相关活动的进展情况。
参照文件：
附录11：環境管理物質全廢、削減計劃
11.2产品含有化学物质的分析管理标准
11.2.1正确管理有害化学物质之前，必须先了解每物质的法律限制值（阈值）和分析方法。
参照文件：
附录12：禁止物质的分析方法
附录1：一級禁用物质清单
附录2：二级禁止物质清单
附录3：管理物质清单
附录4：GP管理组织结构图
附錄5：供應商環保切結書
附錄6：格琳化學物品管理等級表
附錄7：環境關聯物質不使用證明書
附錄8：MSDS（物質含量成份表）
附錄9： SGS清單
附录10：物質容許PPM一覽表
附录11：環境管理物質全廢、削減計劃
附錄12: 禁止物质的分析方法