不用化3个大圆的不合格品控制程序样本

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不 合 格 品 的 控 制 程 序



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2002年 月 日发布 2002年 月 日实施

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不合格品的控制程序 页 码 共 3 页 第 1 页
1.目的
对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品非预期使用和交付。
2.适用范围
适用于本公司洗衣机产品的原辅材料及生产过程中对不合格产品的标识、隔离、记录、评审和处置工作。
3.职责权限
3.1生产技术部负责对生产车间的不合格品处置情况进行监督检查。
3.2生产车间负责对不合格品的标识、记录、隔离和处置。
4.工作程序
4.1不合格品的判定依据
4.1.1采购材料的判定依据是有关国家或行业标准以及合同的要求。
4.1.2产品的判定依据是产品质量评定验收标准。
4.2不合格品的类别
本公司不合格品分为一般不合格品和严重不合格品两类。
a. 一般不合格品：指处置方法比较简单，对下道工序及最终产品影响不大的不合格品；
b. 严重不合格品：指质量不符合生产要求和产品质量评定验收标准，会造成重大经济损失或人身伤亡，使产品留有永久缺陷。
4.3不合格品的标识隔离和记录
4.3.1不合格品一经发现，应及时标识，必要时采取隔离措施或现场保护。
4.3.2生产技术部检验员应记录不合格事实，并填写《不合格品评审处置记录表》根据不合格严重程度报相应和评审负责人，由评审负责人组织有关人员进行评审。
4.4不合格品的评审和处置
4.4.1不合格原材料的评审和处置
外购的原材料发现不合格时，应在分管经理的核实下，品质部应组织有关人员进行评审。可降级使用的(对最终产品质量没有直接影响、可追溯产品)应认真做好标识和记录工作，必要时进行追溯；不能降级使用的应进行退货处理。
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同时应对供方进行重新评价。对于多次或短期内不能改进的或不愿意改进的应取消合格供方资格。
4.4.2不合格品的评审和处置
a. 一般不合格品，由生产车间组织评审，必要时邀请检验室参加，进行不合格原因分析，确认影响程度，提出处置意见，经品质部负责人审核，报生产技术部批准后实施。
b. 严重不合格品，由生产车间上报生产技术部，由生产技术部会同品质部组织评审，调查、分析不合格品产生的原因、性质和严重程度，提出处置措施，经总经理批准，生产技术部监督实施。
4.5不合格品处置方式
本公司依据不合格品评审结果处置方式主要有以下几种：
a. 返工，即对不合格品采取措施，以使其满足规定要求，返工后产品有可能成为合格品。
b. 返修。即对不合格品采取措施，使其虽不符合规定要求，未能满足预期的使用要求或不经返修作为让步接收，即书面可使用或放行不符合规定要求的产品，但应经过审批，报顾客同意。返修后的产品仍是不合格品。
c. 降级使用或改作他用。
d. 拒收和报废。拒收是指自购的不合格品。报废是指生产安装过程中产生的
严重不合格品，经返工、指定修理后仍不符合规定要求的产品。
4.6降级使用或改作他用不合格品的处置，由生产技术部责任人填写《降级使用申请表》报送公司品质部审核，总经理批准，按次品处理。
4.7拒收和报废的不合格品处置
a. 对自购的产品中不合格品，由供应部按照采购合同规定，督促材料采购员实施拒收或退回。
b. 对本公司生产过程中产生的严重不合格品，经评审处置后仍不符合规定要求的，由公司生产车间填写《产品报废处理报告》经品质部负责人审核，总经经理批准后，生产技术部组织实施。

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4.8返工、返修的重新检验
a. 一般不合格品由生产车间负责重新检验评定。
b. 严重不合格品由品质部负责组织重新检验评定。
c. 重新检验评定资料归入生产技术档案资料中。
4.9当产品交付顾客或产品开始使用后，发现不合格时，生产技术部应针对不合格所造成的结果会同有关部门采取适当的维修措施加以解决。
4.10有关部门应记录和保持不合格品控制过程中的各种记录。
5.相关文件
5.1《产品的监视和测量控制程序》
5.2《质量记录控制程序》
6.记录
6.1不合格品评审处置记录表
6.2工程质量返工、返修记录表
6.3降级使用申请表
6.4产品报废处理报告