环境管理物质管控程序

本人编写程序的部分内容，请大家给出意见！！

1目的:
确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.
2适用范围:
1.1. 供货商原物料,半成品,成品及其制造生产过程
1.2. 外包厂商之制程,半成品,成品
1.3. 公司生产的Unit/Module/Board Assembly等零部件
1.4. 零部件规格书所规定的辅助材料
1.5. 零部件生产制程中所使用的设备、物料等

3相关文件:
1.6. EN1122:2001测试法(镉及镉化合物)
1.7. EPA3050B测试法(铅及铅化合物)
1.8. 《环境管理物质管理规范》

二. 职责:
2.1. 环保推动组:
2.1.1. 环保系统建立,推动和维护及系统执行状况稽核与监督.
2.1.2. 收集不同国家地区环保法规及客户环保要求,解读与传递环保信息.
2.1.3. 主导环保相关教育训练之实施及推广.
2.1.4. 参与供货商环境质量管理标准及管制能力之评估.
2.2. 工程:(ODM单位包括R&D)
2.2.1. 设计符合环保要求的产品.
2.2.2. 根据《环境管理物质管理规范》要求建立自己的管制标准.
2.2.3. 于产品规格书及材料说明书(含蓝图)中明文规定禁用1级环境管理物质.
2.2.4. 在样品评估阶段落实各项环境管理物质成份的含量测试和评估
2.2.5. 在量产前,依客户要求提供产品环保验证数据
2.2.6. 拟定相应作业标准, 防止禁用物质在制程中混入(包括辅料,包材管控等).
2.2.7. 根据客户需求负责订定产品各项重金属管制标准.
2.2.8. 进行设备, 治具之验证, 确保无重金属污染.
2.2.9. 协助产品各项环境管理物质出现环保异常时之分析&处理.
4.3. 制造:
4.3.1. 确保制程各段贯彻执行工程制定之环保作业标准
4.3.2. 规范自制件之可回收料和可回收部件的使用, 使之符合环保标准.
4.3.3. 确保与各环境管理物质相关之在制品已实施严格的LOT登录,具备完整追溯性.
4.3.4. 部门内生产时用的辅料和出货用的材料按环保要求管制及主动通知送检.
4.3.5. 产品各项环境管理物质出现环保异常时之分析&处理.
4.4. 品保:
4.4.1. 依据工程制定之环境管理物质管制标准和相关检验标准实施进料&制程检验,记录并保存检测部件之生产LOT No.及检测日期,测试数据
4.4.2. 对供货商进行有效管理,确保其管制标准及管制措施合乎要求
4.4.3. 对供货商进行环保管制并要求提供相关环保数据(含检验和测试报告)等
4.4.4. 确保厂内各段制品质量及环境管理物质成分含量满足规格要求
4.4.5. 汇整并保存从原材料到部件到制品之各段环保测试结果
4.4.6. 每月收集各种类产品测试结果并提供给客户.
4.4.7. 产品各项环境管理物质出现环保异常时之分析&处理
4.5. 采购:
4.5.1. 依据工程制定之管制标准适当选择和评估供货商
4.5.2. 采购合格供货商的材料,配合对供货商的稽核
4.5.3. 与供货商明定业务往来时对环境管理物质管制应尽之责任.
4.5.4. 督促供货商进行环保管制&提供相关环保数据(含检验和测试报告)等
4.5.5. 产品各项环境管理物质出现环保异常时之分析&处理
4.6. 实验室:
4.6.1. 根据国际环保法规, 建立公司内部测试标准
4.6.2. 配合需求单位依据相关测试标准和规范进行各项需求测试
4.6.3. 在规定的时间内提供测试报告,发现不符合规格情况时及时主动通知送检单位和相关单位,并提供经审核之详细测试报告
4.6.4. 配合工程建立相关内部管控与测试标准,储存和管理各项测试报告记录
4.6.5. 对测试设备进行定时保养,依校正要求实施校正,确保仪器保持良好使用状态
4.6.6. 发生环保异常时之分析及预防措施之建议
4.7. 仓库
4.7.1. 依仓库Layout区域规划摆放物料,并确保储位、物料标示与实物相符
4.7.2. 重金属管制物料存放位置与其它物料分开,防止混料
4.7.3. 保存详细出入库记录