一阶段文件感觉及结果

审核感受
历经了一天的煎熬，终于过去了，感受颇多：
1) Korea BSI的一阶段审核非常仔细,一条一条,一点一点,都不省略,非常的仔细!(连我的英文不对都检查出来了)
2) 我平时感觉做得很好的,但在他的审核下,发现漏洞挺多,他没发现,我先发现了,他们的审核方式与审核内容与国内的BSI和其他的审核公司没法比,太谨慎了,思维非常周密;
3) 在审核的过程让我更加深了对TS16949标准的理解!嘿嘿与国内的被审核经历大不相同!
审核结果
在本次的审核中共发现了16问题:
1.现场QC检测操作台面需要校准;
2.顾客导向过程未做详尽的分析,目前的顾客导向过程缺少逻辑性!
3.质量目标的分解过多,未体现过程的二八原理!且目标过多易失控,造成部分未达标项目未及时跟进改进活动!
4.质量目标未按COP\SP\MP分类;
5.部分部门分解目标与总目标不一致,部门分解目标高于总目标;
6.8D报告未形成台帐;
7.顾客的需求未体现在体系的文件内,如FTAA要求的"APQP手册"等;
8.7.3设计与开发删减理由不充分,不同意对此进行删减,要求与韩国总部一起审7.3
9.COP\SP\MP关系图中缺少MP的清单!
10.顾客满意度的英文错误;
11.缺少员工意见的调查证据;
12.缺少有效改进性建议的奖励方案;
13.未能提供新上线的产品的顾客代码;
14.对公司内的审核员未形成技能矩阵;
15.对产品\过程\体系三类审核的资格需分类讲述!
16.缺少对交接班的审核，及夜班的审核；
对体系执行的表扬!有问题就有表扬,以下是审核员对我公司的表扬:
1.质量手册与程序文件建立非常完善,是审核经历中最完善的体系文件!
2.质量目标的分解非常细致,与工作非常确切,目标的可测可量性非常的好,建议可将之作为公司部门的业绩目标!
3.公司的中层管理人员对TS标准及5大工具的理解透彻,公司的培训非常到位!
4.体系内审\过程内审非常详尽,且整个审核过程逻辑性强,思维周密充分体系内审员的水平!
5.管理评审的准备充分,分析详细,输入输出相对应!
6.现场管理良好!
7.档案及文件管理良好!
8.应审人员对标准理解透彻!
9.公司整体质量意识强!