预防措施管制程序

俺制作了一个《预防措施管制程序》搞不明白如何记录所采取措施的结果。
我把程序贴出来，各位拍拍砖，若有什么好的建议， 不妨提出来。


1. 目的：主动收集相关信息，分析存在的潜在隐患，确认和消除将会导致不合格的潜在根源，预防不合格发生。
2. 适用范围:适用于公司对潜在不合格采取预防措施实施的控制
3. 定义：无
4. 权责:
4.1 管理代表负责公司范围内品质信息收集、分析和评审，对已发现的潜在的、跨部门的、与公司品质体系有重大影响的不合格苗头，及时采取预防措施，以消除潜在不合格产生的原因，并对预防措施效果予以验证。
4.2 各部门负责本部门相关品质信息收集、分析和评审，对已发现的潜在不合格苗头及时采取预防措施，以消除潜在不合格产生的原因，对预防措施效果予以验证。
5. (流程图)
6. 作业程序
6.1 确定潜在的不合格
6.1.1 潜在的不合格的识别
① 过程或产品呈恶化趋势；
② 部门和员工对工作改进的建议和希望；
③ 客户反馈；
④ 其它信息来源。
6.2 确定潜在不合格的原因
6.2.1 建立潜在不合格处理小组
① 选择一群相关人员组成一个小组，必要时选择跨部门人员，在进展中可增减组员。指定一名组长。
② 组长必须主动领导小组，使小组成员负责任，必要时定期召集小组会议。
6.2.2 建立模型，描述潜在不合格的失效模式，并评价该潜在不合格的影响。若无影响则终止程序。
6.2.3 选用适当的方法（如5Why,头脑风暴，鱼骨图等）找出潜在不合格发生的跟本原因。
6.3 评价预防措施的需求。
6.3.1 针对发现的不合格的根本原因，找出可防止该原因发生的措施的需求。
6.4 选择和实施所需的措施
6.4.1 使用适当的方法（如共识，柏拉图，FMEA等）确定选择的应对措施。
6.4.2 细化步骤，消除问题和症状。
6.4.3 评估所有步骤的风险、时机、成本和影响。
6.4.4 安排进程，技术、设施和条件的改造，人员的培训等。
6.4.5 跟踪所采用的预防措施，记录所采取措施的结果
6.5 评审所采用的预防措施
6.5.1 比较实际结果与预期结果，评价预防措施是否达到预期的目的。
6.5.2 若未达到预防目的，则应重新寻找不合格的原因，按规定的流程寻找适当的预防措施。
6.6 修改文件
6.6.1 必要时修改相关的文件，避免同类的不合格发生。
7. 相关文件
7.1 无
8. 记录表单