供应商管理实施细则

1） 进货检验反馈信息包括月份交付批次及数量、接收批次及数量、让步批次及数量、拒收批次及数量；按月统计对于单个供应商采购纳入不良品率，采购纳入不良品率分为A、B、C、D(分别指1000ppm以下，2000ppm以下、5000ppm以下、5000ppm以上)四个等级，其中重复发生保安项和关键项不合格（包括让步）的直接降为D等。
2） 加工和装配过程反馈信息指产品在加工和装配过程反映出来的不合格信息；按月统计对单个供应商采购后工程不良品率；根据生产质量部的规定的采购后工程不良品率标准，评价结果分为A、B、C、D四个等级。
3） 交付后服务评价信息指：各驻厂采购室针对采购件出现质量不合格后供应商服务的态度、及时性、服务效果和质量改进效果的综合评价，评价结果分为A、B、C、D（分别指满意、较满意、一般、不满意）四个等级。
4.2.3 质量业绩评价
1） 生产质量部对供应商产品质量业绩进行初步综合评价的结论。生产质量部在初步综合评价等级的基础上，结合市场营销部反馈的“用户使用产品质量信息”，做出综合评价。当由于采购件质量问题导致用户投诉或用户重复抱怨或用户索赔金额较大的，在产品质量综合评价时直接降为D等；当由于采购件质量问题导致用户抱怨但次数较少且得到妥善处理、导致索赔但金额不大且供应商主动处理的，在产品质量综合评价时酌情降等。最终评价等级依据结果好坏分为A、B、C、D四等。
2） 采购供应部根据生产质量部产品质量综合评价结果，同时结合日常收集的 “进货检验评价信息”、“加工和装配评价信息”、“交付后服务评价信息”等对供应商予以考评。
4.2.4 供应商质量业绩影响
1） 供应商因质量原因出现在生产质量部中《质量月报》业绩排名后十名中或一次批量性的质量问题，采购战略室将同生产质量部对供应商进行质量保证能力认证，同时降低供应商等级，从而降低供货份额幅度在30%-50%。
2） 供应商产品质量综合评价结果为：D等的供应商，采购供应部发出整改通知要求其进行整改，视情况暂停其供货，限期整顿，其间降低供货份额，如果没有整改效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。
3） 供应商产品质量综合评价结果为：C等的供应商，采购供应部发出整改通知，提出改进要求，如果没有改进效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。
4） 供应商产品质量综合评价结果为：B等、A等的供应商，采购供应部视供货管理情况，适当增加5%-10%的供货份额，同时适当提升供应商等级。
5） 供应商产品质量出现较大问题，采购供应部部长可以召集供应商主要负责人（包括公司一把手、CEO或其全权代表）到采购供应部说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。召集不到、迟延或没有作明确答复的依据本细则的相关条款作相应处理。
4.3 供应商标识管理
4.3.1 标识要求
1） 供应商为我公司提供的所有协作配套产品原则上必须带有可追溯性的标识，标识必须在采购战略室备案。小零件或特殊情况不能做标识的必须通知采购战略室备案。采购战略室向车桥公司各职能部门提供标识档案。
大零部件标识包括：
1、生产的公司标志；2、我公司图纸规定的零件号；3、零件炉号或生产批号；4、属于加工的需使用钢号在固定位置打上最后工序的编号；5、有条件的公司可以使用条码并建立零件信息查询。
小零部件标识包括：
1、有条件可以参照大零件的规定；2、无法作的可以使用不同的颜色，例如：镀彩锌等手段；3、部分特殊零件在采购战略室的要求下统一规定简易符号；4、向采购战略室提供厂家专有暗记备案。
2） 属于违规套牌供应的供应商将处罚停止该零件的供应，并要求暂定供货进行问题整改。
3） 供应商有毛坯生产能力的必须在毛坯非加工面的明显的固定位置做好零件标识，没有毛坯生产能力的必须向采购战略室提供毛坯厂家的资料（包括标识），经我公司认定后，方可用于生产为我公司配套的零部件，毛坯厂家的必须按照我公司的要求做好零件标识。
供应商不能生产外采的但装配需要的部件，供应商的外采厂家不得超过三家并且必须有明显标示，要求按我公司的规定对标识备案。此文件作为我公司评审供应商的重要依据。
4） 供应商加工的零件原则上必须在非加工面的明显的固定位置做好加工的标识，加工标识建议按照以下原则：
1、公司简称的拼音缩写（两位以上）+年月日（六位）+J+流水号（任意位）
或者
2、公司简称的拼音缩写（两位以上）+J

使用钢字打印或其他不会短期磨损的标记，交采购战略室备案。
5） 标识作为外检以及索赔的重要依据，在使用过程中将纳入日常考核。
各采购室外检班根据标识备案记录对协作配套零部件进行检验，未登记备案的标识不得通过外检。
供应商在正式供货后必须按照车桥公司要求的时间，对所供零件做好标记。
市场营销部判定二次追赔主要凭据。
4.4 供应商积分管理
4.4.1 积分制度
1） 公司采购供应部采购战略室负责对积分进行管理；执行依据为相关评分和考核结果。
2） 所有合格供应商每月可以得到100分的积分。
3） 采购战略室按照附表中的项目对供应商每月积分进行扣除。
附表：供应商评分标准（QCD+S）(Quality +Cost + Delivery+ Service)
序号 项目 最高扣分 扣分标准
1 Q 质量体系评价 5 通过ISO16949、QS9000、VDA6.1等的供应商不扣分；通过ISO9000：2000供应商2分；通过本公司或东风公司审核、有贯标证书已到期3分；未通过质量体系贯标或未经本公司审核扣5分；
2 交货质量检查 15 采购纳入不良品率每上升300ppm，扣1分。超过类别设定的ppm，每上升300ppm,扣3分。每办一次让步接收扣5分。拒收一次扣10分。
3 生产中发现问题（或影响生产） 10 影响生产正常进行的每次扣3分；影响生产被迫调整生产计划的每次扣5分；影响生产导致本公司生产停产每次扣10分；直至扣完。
4 售后发生质量问题 10 1次问题扣1分；扣完为止；本月重复出现每次扣2-3分；A、B类件出现每次5-6分；A、B类件出现严重问题或零件数量较多每次7-10分。
5 公司质量稽查 10 A类质量问题每次扣9-10分；B类质量问题每次扣7-8分；C类质量问题每次扣4-5分；
6 质量整改/重复发生问题 10 未整改一次扣10分；整改无效果，每重复发生一次扣5分。
7 C 价格/成本 5 供应商所供产品平均价格水平以及价格历史。计算方式：1、单个产品多路线供应商价格按最低为基准，每高出5%扣1分，直至扣完5分；单个产品单路线价格按低于去年5%的价格为基准，每高出5%扣1分，直至扣完5分。2、计算所有产品最后的平均分。
8 D 批量遵守率 10 每降低1%，扣1分。扣完为止。
9 时间遵守率 10 每降低1%，扣1分。扣完为止。
10 中转库建立 5 在十堰或襄樊只有一处中转库扣分2分，有两处不扣分，没有扣5分。（工厂所在地和加入我公司要求的物流中心视作有中转库）
11 S 消息反映准时率 5 采购战略室发出的《供应商问题通知书》等相关信息，信息一次未反馈或反馈不及时扣1分，扣完为止。
12 售后服务情况 5 公司各部门对供应商服务进行投诉一次1分，扣完为止。

4） 采购战略室按照每月供应商积分对供应商原供货比例（包括招标、议价供货比例）进行调整。
5） 连续两个月的供应商积分高于90分可以获得5%-10%增加份额，并且可以获得每月底10分的奖励（不计入该月成绩，计入年度成绩。）累计；低于80分的供应商采购战略室视供应情况降低5%-10%的供货份额；低于70分的供应商采购战略室视供应情况降低10%-20%供货份额。低于60分的供应商，采购战略室视供应情况要求其整改或者暂停供货。
6） 每月统计供应商的使用频次，每月供货额100万元以上的供应商，每月获得每10分的业绩奖励积分； 50万元到100万每月获得7分的业绩奖励积分；50万到5万的每月获得供货3分的业绩奖励积分；每月供货额低于5万元的不奖不扣；供应商本月未供货的扣10分。
7） 每月积分加奖励积分计入年度积分，年度积分在年末进行排名，并按ABCD四等级分类，D等级供应商作为问题供应商，限期整改或整合开除。
8） 采购战略室按季度统计供应商积分，供应商的积分连续三个月积分持续下降10分以上的（即：连续三个月的积分M1、M2、M3，如果有M1>M2>M3，要“考核的积分”为m= M1-M3，m≥10。），由采购战略室向供应商发《预考核通知单》，等于10分的，考核1000元，超过部分每五分增加1000元。例如：下降17分，考核2000元；下降21分，考核3000元。
9） 采购战略室对单月积分低于70分（不包括供货业绩奖励积分）的供应商发《预考核通知单》，考核1000元。每低5分增加1000元。例如：得分 68分，考核1000元；得分64分，考核2000元。
4.5 索赔与考核
4.5.1 供货管理问题的索赔与考核