ISO14001的环境目标指标

ISO14001的环境目标指标
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质量、环境目标、指标及管理方案一览表
AA-AA/AA-001
2006年1月28日
序号 目标、指标 部门 实施措施 检查方式 检查周期

1. 公司目标 顾客满意度≥95% 《顾客满意度调查表》 满意度=顾客评分加权平均数（分）/总分*100% 1次/年
2. BMC VE EM成品不良率≤1.35%。（每年与上年度相比递减10%） 《纠正和预防措施控制程序》 不良率=不良品总量/制造部交付总量（不良品总量包括退货总量） 1次/6月
3. 含重大环境因素的废弃物专业处置率达100% 《废弃物管理制度》 产出登记记录和总务部交付纪录对比 1次/6月
4. BMC、VE、EM各车间单位能耗年削减0.5% 《节能降耗办法》 单位能耗=生产总量/用电总量（以月度记录） 1次/年
5. 危险废弃物（废电池、废油抹布、日光灯管、墨盒、试验样品等）专业处置率100%。 总务 《废弃物管理制度》 结合《环境因素识别清单》中的废弃物的数量情况，检查《工业垃圾及废弃物处理单》《废物处理申请书》专业处置率=专业处置数量/全部废弃物 1次/6月
6. 废弃包装物专业处置率100%（主要是指化学品等危险、有毒的物资包装物）。 总务 《废弃物管理制度》 结合《环境因素识别清单》中的废弃物的数量情况，检查《工业垃圾及废弃物处理单》《废物处理申请书》专业处置率=专业处置数量/全部废弃物 1次/6月
7. 生产及生活污水100%达标排放至青浦区第二污水厂的污水管网中。 总务制造 《废水处理作业标准》 青浦城镇污水接纳协议书，污水厂对本公司定期的检测记录，本公司污水处理站的例行监测记录。 1次/4年
8. 正常生产中的苯乙烯有组织达标排放。噪音排放达标。 总务 《苯乙烯治理管理方案》《噪音整改方案》 每4年申请检测部门检测。 1次/4年
9. 液体原料储罐泄漏、液氮等大量泄漏、火灾等重大危险、对环境严重影响的事故次数0次/年。 总务 《原料储罐管理规定》《上海昭和高分子有限公司应急预案》《安全管理制度》 查看《重大事故原因分析及处理表》 1次/6月
10. 污泥委外专业处置率100%。 总务 《废弃物管理制度》 检查《工业垃圾及废弃物处理单》《废物处理申请书》专业处置率=专业处置数量/全部废弃物 1次/6月
11. BMC、VE、EM成品因制造原因造成不良率≤0.9%，每年递减10%。（包括退货） 制造 《生产和服务提供、环境运行控制程序》 由品保部对制品检查报告结果统计。 1次/6月
12. 影响正常生产的设备故障停机率≤2%/年 工务 《设备管理制度》 故障停机率=设备停机时间/总生产时间（每月统计时间） 1次/年
13. BMC成功开发新产品≥3种/年VE、EM成功改良产品≥3种/年 技术 质量环境手册7.3 《样品依赖书》《作业指针》《变更记录》 1次/年
14. BMC、VE、EM各成功开发低成本原料替代品≥3种/年 技术 质量环境手册7.3 《原料开发技术评价联络书》 1次/年
15. 培训计划达成率≥90%，且培训范围能覆盖质量管理、环境管理重要岗位人员 总务 《人力资源控制程序》 依照总务部的《培训计划》和执行后的《培训记录及有效性评价表》进行检查。 1次/6月
16. 监视测量设施校准计划100%落实。 品管 《质量、环境管理手册》 依照《监视和测量设施台帐》和相应的校准计划、校准记录进行检查。 1次/6月
17. 除制造原因造成制品不良率≤0.45%，每年递减10%。 营业技术品管总务 《纠正和预防措施控制程序》 由品保部对制品检查报告结果统计。 1次/6月
18. 主要生产设备维护保养覆盖率100%。 工务 《设备管理制度》 《设备台帐》、《设备维修记录》、《设备维护保养记录》等 1次/6月
19. 供应商年度评审覆盖率100% 采购 《对供应商的初次考评及对其业绩的管理办法》 《合格供方名录》、《供方业绩考核表》 1次/6月
20. BMC：有效投诉≤10次/年VE：有效投诉≤5次/年EM：有效投诉≤5次/年 营业 《纠正和预防措施控制程序》 由营业部统计，并与品管、技术等部门有效沟通 1次/年