[原创]政府ISO9001程序文件 （完整）

现在政府做体系是越来越多了，但是还一直没有看到有人发过，这方面的资料。

今天小第斗胆在此写一些东西，因为最近还没参加工作，在家里也很无聊，所以趁这个机会自己写点程序文件出来，希望大家多多指点。

临时决定，希望大家多给些意见。

我现在以一个《城市管理行政执法局》为单位来写。（也因为我对这个单位比较熟悉）

因为是临时才写，不会一下就发布出来，还请大家能都耐心等待，谢谢！

由于排版问题，那些老套的什么封面上的一些审批人啊什么的还有修改记录啊我就不些了，这个我想大家也很清楚。

一、文件控制程序

1. 目的

对本行政执法局ISO管理文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。
2.适用范围
适用于本局ISO服务管理体系有关的文件控制（包括外部提供有关文件或资料）。
3． 职责
3.1 局办公室：负责本局管理文件和资料的发放、回收、销毁、原稿的保存及作好相关记录；负责编制并及时更新《受控文件一览表》、《外来法律法规及标准一览表》。
3.2 各职能部门工程部：负责本部门工程技术文件的设计与编制、销毁的审核和控制，负责编制《技术文件发放清单》。
3.3 管理者代表：负责本局文件和资料发放范围及程序文件的审核；负责对现有体系文件的定期评审。
3.4 各部门单位：负责本局相关文件的编制、更改和使用保管，部门负责人负责相关文件的审核。
3.5 局长：负责本局管理文件发放的批准。
4．管理程序
4.1 文件的分类和编号
4.1.1 文件的分类
a．质量手册、管理程序文件；
b．部门管理工作手册（相关管理、工作标准和服务规范）；
c．外来文件：包括本局上级领导机关的文件、国家和地方关于城市管理和行政
执法的法律、行政法规、国家标准；
d．其他类：包括行政组织图、管理体系图、城市管理发展规划、培训计划、管
理计划和方案等。
4.1.2 文件的编号
质量手册、程序文件和相关的作业指导书采用如下编号方法：
质量手册编号为 SO/CG.QM-2002
管理体系程序编号为 SO/CG.QP□□-2002
管理工作手册编号为 CG/WI.◆◆□□-2002
管理性记录表单 CG.FM◇◇-□□
注：①“□□”为从01开始的流水号，◆◆为城管局各部门拼音缩写代号。
②“◇◇”表单编码采用相关程序文件名编号相同的形式，“-2002”表示文件发布的年份。
③“QM”表示质量手册的代码，“QP”表示管理体系程序的代码，“WI” 表示管理工作手册的代码，“FM” 表示管理表单的代码。
④“SO/CG”表示sobranie城市管理行政执法局的管理体系文件拼音缩写代号。
⑤“CG.FM”表示sobranie城市管理行政执法局的管理记录代码。
⑥ 文件的版本采用A0、A1 ┅ A9、B01、B02的方式，表单的版本。
4.1.3 文件的编写和审批
4.1.3.1 质量手册由局办公室编写，管理者代表审核，局长批准。
4.1.3.2 管理程序文件由局各部门编写，局办公室主任审核，管理者代表批准。
4.1.3.3 工程技术文件文件由各职能部门工程部编写，部门主管审核，总工程师批准。
4.1.3.4 管理工作手册（管理标准、服务规范和服务提供规范）由局所属职能部门、管理所、执法大队负责起草编写，局办公室主任审核，管理者代表批准。
4.1.4 文件的发放
局办公室制订《文件发放清单》，交管理者代表批准后，由局办公室文管员依发放清单复印相应份数，加盖红色“受控文件”印章进行统一发放，且在发放的文件上注明分发号，文件领用人应在《文件发放/回收记录表》上签收。
4.1.5 文件的更改
a.文件更改时，由更改申请者填写《文件更改申请单》，由原审批部门批准后进行更改（若其他部门人员进行审批时，需取得原审批部门相关背景资料），并将更改后的的正稿及相应的《文件更改申请单》交至局办公室审核后，由文管员按原发放清单进行分发，同时收回相应作废文件，在《文件发放/回收记录表》上作相应记录。
b. 文件更改的原因和更改结果应在每个文件的修订页上详细注明更改的原因和内容。并在文件的分发页上简述本次修改的内容、性质和版本状况。
c. 局办公室负责管理程序文件、管理标准、工作标准更改的具体作业和控制，保存好更改记录。
d.一般文件的更改采用整份换版的方式，如需采用换页、局部修订、划改等方式需在《文件更改申请表》中特别注明具体的实施方法。
4.1.6 文件的领用
当因文件被丢失、严重破损或其他情况（如提供给上级领导、供方、认证机构等）而需要领用时，由申请人填写《文件领用申请单》，经其部门负责人审核及管理者代表批准后方可领用。因破损而重新领用的新文件和资料，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；办公室文管员作好相应分发签收记录。提供给上级领导的文件，加盖“非受控”印章，不做更换改控制，但需作好发放登记；提供给供方和认证机构的文件，参照非受控文件处理。
4.1.7 文件的保存及销毁
4.1.7.1 所有文件的原稿及其《文件发放清单》由局办公室统一保管。各职能部门、管理所、执法大队负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序的加以保存，以便存取和查阅。
4.1.7.2 局办公室文管员负责编制并及时更新ISO管理文件的《受控文件一览表》，以反映版本最新版本状况。
4.1.7.3 收回作废文件的原稿应加盖蓝色“保留文件”印章保存于局办公室资料室，不作销毁。
4.1.8 外来文件的控制
城管执法局各职能部门、管理所负责收集上级领导机关颁布或下发的行政管理文件、相关国家城市管理、行政法律法规的最新版本，交至局办公室审核后，编制《外来法律法规/标准一览表》，在下发各部门执行。相关部门领用外来文件/标准时需填写《文件领用申请单》，经加盖红色“外来管理文件”印章后进行发放，并作好签收记录。
4.1.9 外来文件的管理
4.1.9.1 本局文件以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件，不作为执行的依据。
4.1.9.2 任何人不得在受控文件上乱涂乱画改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。
4.1.9.3 局办公室每年对文件进行一次全面检查。检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。
4.1.9.4 城管执法局内部运作及外部城市管理、行政法律法规等变更时，应及时更改相应的管理文件。

1. 相关文件

5.1 《记录控制程序》
6．相关记录
6.1 《文件发放清单》
6.2 《文件发放/回收记录表》
6.3 《受控文件一览表》
6.4 《外来文件/标准一览表》
6.5 《文件更改申请单》
6.6 《文件领用申请单》

下回编写《记录控制程序》希望大家给点意见，谢谢~~