供应商评定程序

富港塑胶制品厂
供应商评估程序

1.0目的
本程序旨在规范采购过程中供货商选择。
2.0范围
与采购有关的一切活动。
3.0参考文件
《PMC采购程序》
4.0定义
供应商：货物商品提供商
5.0职责
计划部主管：收集整理供应商资料，制定《供应商资料表》
计划部经理：负责组织对《合格供应商》审批，确定《合格供货商名单》.
6.0资历与培训
无
7.0工作流程
7.1供应商评估
7.1.1为了有效控制采购设备、材料和软件的质量，必须谨慎选择供应商，同类型的设备、材料和软件供货商至少要选择二至三家。
7.2供应商资料的收集
7.2.1计划主管负责调查和收集供应商资料，然后填写《供应商资料表》。对已有商务合作的供应商，除了要填写《供应商资料表》外，还应根据已发生的供货记录填写《供应商每月综合评估表》。
7.3供应商的评估
7.3.1由计划部主管每隔一年提出评估申请，由公司总经理组织成立评估小组，评估小组由计划部经理、计划部主管、工程部经理及品质部主管人员等组成，以计划主管提供的相关资料为依据对供应商进行评估。
7.3.2填写《供应商初步评估报告》、《供应商每月综合评估表》。
7.3.3通过评估得出《合格供应商清单》
8.0记录
8.1《供应商资料表》
8.2《供应商初步评估报告》
8.3《供应商每月综合评估表》
8.4《合格供应商清单》