对供方的控制[求助]

有关企业应建立科学的供方评价体系。在采购过程中，应首先对供方做出客观的科学评价。由企业分管领导负责对供方评价工作的统一协调，采购部门牵头组织技术、质量、财务、法律事务及生产等部门，联合组成企业级的供方评价小组。

　　采购部门负责供方评价的具体组织工作，包括组织考察或调查收集和整理资料、组织评价会议、填写评价报告、编制合格供方清单、建立供方档案等。技术部门负责评价供方所提供原材料的技术指标满足企业生产需要的情况。质量部门负责检验、验证原材料的实物质量，评价供方质量管理状况及质量保证能力。财务部门负责评价供方与履约能力有关的财务状况及原材料价格的合理性。法律事务部门负责评价供方的主体资格、遵守法律法规情况及合同或协议的有效性。生产部门负责评价原材料的试用和使用效果及供方售后服务情况。

　　常见的评价方式有现场考察、书面调查、试用、业绩评定、调查其他顾客等。企业可以根据供方所提供原材料的重要程度不同，针对不同供方的质量保证能力和质量稳定状况，结合采购工作实际情况，选择采用一种或多种评价方式。评价内容主要为评价供方的主体资格和基本情况，包括概况、工艺装备水平、质量管理状况、使用或依据的质量标准、 认证证书、供货能力、发运能力、主要顾客、生产许可证、计量等级证书、资信程度和社会信誉、供货价格、检验和验证记录、履约记录、用户反馈意见等。

　　企业可对上述各项内容分别设定不同的分值，确定打分标准和方法，定量和定性评价相结合。遵循“同种产品比质量、同等质量比价格、同等价格比信誉”的原则，在全面评价的基础上，重点突出评价供方的质量管理和质量保证能力、供货价格及发运能力等，确保供方所提供的原材料质优价廉，供应及时。然后，根据分值的多少，编制合格供方清单， 并妥善保存不同版本的清单，保持动态可追溯性。采购部门应从最新版本的合格供方清单中择优选取合格供方采购原料。特殊情况下，如需从清单外选择供方采购，必须报经评价小组备案、企业分管领导批准，并完善原材料的检验制度。
如果原料出现一次一般不合格，对供方提出警告。连续出现两次一般不合格或一次严重不合格及用料单位反馈意见第一次为“差”，则暂停供货资格并要求整改，达到要求再恢复正常供货。连续三次出现一般不合格或连续二次出现严重不合格及用料单位反馈意见连续二次为“差”，则重新评价该供方，取消供货资格。

　　同时，采购部门要建立合格供方档案，作为企业重要的采购管理资源。采购部门应妥善收集、整理、保管企业评价和控制供方的有关资料，建立完整的合格供方档案，并借助于现代化管理手段进行有效的开发和利用。