11. 对顾客的工程标准或工程规格,包括顾客提出工程标准变更,,是否在不超过两周工作日完成评审,分发与执行?
12. 是否保存了工程标准变更后,生产实施的日期记录?
13. 工程变更完成后,相关的控制计划,FMEA等文件是否有作相应变更?
14. 顾客,法规和当地政府是否规定了某些质量记录的最低保存期限?是否按规定执行?
四 行政部的审核要点
1. 是否建立并维持了书面的培训程序?对于影响产品质量的工作人员,其能力是如何识别的?识别的依据是什幺?
2. 员工能力不够时,是否提供了适当的培训?培训的有效性有评价吗?
3. 组织如何来提升员工的认知水平?如何要求员工为达成质量目标做出贡献?具体有些什幺有效的措施?
4. 是否对新进员工,转岗员工,临时工,合同工和代理人员进行了培训?
5. 是否对影响质量的岗位进行了资格鉴定,如:内审员,质量控制人员,实验室人员,设计人员,特殊过程人员,关键设备操作人员,量具校验人员,其它影响产品质量的人员的等?
6. 有维持适当的教育,训练,技能和经验的记录吗?
7. 有那些公共设施与生产设备?这些设施设备目前的状况如何?能否满足产品的规定要求?
8. 设备是否被维护吗?是如何维护的?维护的效果如何?
9. 产品需怎样的工作环境?这些工作能满足要求吗?组织是如何管理这些工作环境的?工作环境是否考虑到人员的安全?
10. 本部门有量化的质量目标吗?目标的达成状况如何?
11. 本组织的内部沟通有那些方式?这些方式沟通的有效性如何?
12. 是否有激励员工的措施?是如何去激励员工的?这些激励措施的有效性是否进行过程评估?