七 生产部的审核要点
1. 是否对生产和服务的提供进行了策划？策划时输入了什幺？输出了哪些文件？
2. 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织是否对这样的过程（特殊过程）实施了确认？是如何确认的？特殊过程控制时的记录是否被维持？
3. 当可行时，是否在产品实现的全过程用适宜的方法进行标识产品？有哪些标识方法？监视与测量后是否有产品状态的标识？当有追溯要求时，能否唯一的识别出来？
4. 在生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施？
5. 所有的过程操作的员工是否有书面的作业指导书，这些指导书是否在工作
场所容易取得？作业指导书能指导作业吗？效果如何？
6. 当作业开始，材料变更、作业变更时，是否进行了作业准备验证？
7. 是否对制造过程中的机器设备进行预防性保养？
8. 在进行工具和量具设计、制造和全尺寸检验时，组织是否提供了必要的技术资源，如果工装的设计与制造被分包，是否实施了控制？如何控制？
11. 是否有易损工装的更换计划？是否对工装进行状态标识，如生产中、修理中、处置中？
12. 是否排定每天的生产计划？如何监控生产计划的完成？生产计划完成的如何？当不能完成生产计划时，有哪些应急措施？
13. 组织是否执行了顾客生产批准程序所批准的过程能力？当过程不稳定或过程能力不足时是否提出了适当的反应计划，当顾客要求时，该计划是否交顾客批准？
14. 控制计划和过程流程图是否被执行？
15. 工具变换、机器维修等重要过程事件是否摘记在控制图上？
16. 当有外观项目时，是否在外观检查时有充足的照明、标准的样件？是否对从事外观判定的人员进行了资格鉴定？