13. 是否采用多方论证的方法来制定工厂,设施及设备的计划?是否针对工厂,设施及设备策划的有效性指定了评价操作和过程效果的方法?
14. 当出现公共设施中断,劳工短缺,主要设备故障时,组织书否准备了紧急应变计划?这些应变计划启动后,是否确保准时交货?
五 市场部的审核要点
1. 目前有哪些产品/服务?这些产品/服务的要求是什幺?有没有与产品有关的法规法律的要求?这些要求是如何遵守的?
2. 在提供产品前,时否对标书,合约或定单进行了评审?评审了那些内容?评审的结果有记录吗?这些记录是否被维持?
3. 在合同评审时,是否对制造的可行性进行了评价,是否对风险进行了分析?
4. 有没有口头或其它书面声明的合约或定单?这类合约或定单如何处理?
5. 当产品要求发生变更时如何处理?变更处理的记录是否被维持?
6. 组织如何与顾客沟通?有哪些沟通的方式?沟通的效果如何?
7. 有顾客指定的特殊性吗?这些特殊性如何控制?
8. 通过什幺方法来获得顾客感受(满意感受,不满意感受)的有关信息?这些信息分析过吗?是如何来处理有关满意或不满意信息的?
9. 是否对顾客满意度进行了持续评价,而不是一年评价一次或两次?
10. 对于在组织控制下的顾客财产是如何管理的?当发生异常时,是否第一时间报告顾客?异常报告的记录是否被维持?
11. 当接到顾客反馈的信息时,是否迅速地通报制造,质量,工程和设计部门?这些信息(如客诉)处理后是否回复客户?
12. 是否对服务人员进行了培训?
13. 是否对顾客提供的工装,设备进行了永久性标识?
六 设计开发部的审核要点
1. 当有新产品时,是否有设计和开发计划?
2. 设计开发是否规定了设计与开发人员的权责?不同小组的组织接口是否理清?
4. 设计输入了那些内容?文件在发放前有评审吗?经过批准吗?产品设计的输出是否包含设计FMEAS,可靠性结果,产品的特殊性产品的定义,产品设计的评审结果?